一、概况

（一）单位职责

1.承担经济普查、农业普查、人口普查等重大国情国力调查，制定相应的普查工作方案，汇总、整理和提供相关统计数据。

2.负责加强片区统计工作站建设，推进统计基层基础工作。

3.依法查处本行政区域内违反统计法规和统计制度的行为。

4.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区普查中心决算包括：普查中心、社会经济调查队、统计数据管理中心。

从预算单位构成看，本单位内设：无内设机构。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1166.88万元，支出总计1166.88万元,与2022年度相比，各增加11.25万元，增长0.97%。主要原因是：在编人员晋级晋档，养老基数增加,增加转业人员1名等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1166.88万元；包括财政拨款收入1166.88万元（其中，一般公共预算1166.88万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1166.88万元，其中基本支出1166.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1166.88万元，支出总计1166.88万元，与2022年相比，各增加11.25万元，增长0.97%。主要原因是在编人员晋级晋档，养老基数增加,增加转业人员1名等；财政拨款支出年初预算数962.24万元，完成年初预算的121.27%，主要原因是人员晋级晋档，未休假补助，增加转业人员1人等未列入年初预算等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1166.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少11.25万元，增长0.97%。主要原因是：人员晋级晋档，未休假补助，增加转业人员1人等未列入年初预算等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1166.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出822.18万元，占70.46%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出132.11万元,占11.32%；卫生健康（类）支出37.67万元,占3.23%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出174.91万元,占14.99%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.24万元，支出决算为1166.88万元,完成年初预算的121.27%，主要原因是人员晋级晋档，未休假补助，增加转业人员1人等未列入年初预算等。其中：

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行（统计）(项)年初预算为559.68万元，支出决算为675.32万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档、公积金及养老金调增，增加转业人员1人等。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行（统计）(项)年初预算为120.26万元，支出决算为146.87万元，完成年初预算的122.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档、公积金及养老基数调增，增加事业人员1人等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为5.32万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是减少了活动开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为71.42万元，支出决算为84.77万元，完成年初预算的118.69%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调，增加转业及事业人员2人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为35.71万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增，增加转业及事业人员2人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.67万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于预算数的主要原因是增加转业人员1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.73万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业编制1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.76万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加转业及事业人员2人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为137.9万元，支出决算为174.11万元，完成年初预算的126.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加转业及事业人员2人，公积金基数调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.79万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因是增加转业及事业人员2人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.88万元，其中：

人员经费1081.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、职业年金、退休人员补贴等。

公用经费85.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为96.91万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因压缩办公用品等各类经费；比2022年度减少30.33万元，下降26.15%，主要原因是压缩办公用品等各类经费。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，普查中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是区机关事务局统一管理用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明 1.绩效评价工作开展情况。 本年无单位整体支出绩效评价。 2.单位自评结果：无。3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、住房改革支出(类)提租补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的提租补贴。

27、住房改革支出(类)住购房补助（项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补助。

附件：宁波市鄞州区普查中心2023年度决算公开表.xlsx