目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全区公路、水路、港口等专项规划。参与编制物流业发展等专项规划。

2.贯彻执行交通运输行业的地方性法规、规章。统筹推进交通运输领域综合改革。负责区级事权范围内的交通运输行政审批。做好交通运输综合行政执法相关工作。负责交通运输行业信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.统筹协调全区公路、水路、港口建设。拟订并组织实施全区公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、港口建设市场监管和工程质量、安全监督管理。指导全区公路、水路、港口基础设施和配套项目的建设、养护和运营及其质量、安全监督管理。指导全区公路网的规划和建设，牵头负责“四好农村路”建设。负责全区公路、水路交通工程的科技开发、管理。

4.负责协调推进全区综合运输发展。组织协调运输综合平衡，促进多式联运和运输结构优化。负责道路运输、水路运输和出租汽车客运等行业监管，拟订并组织实施相关政策、制度和技术标准。负责城乡客运规划及有关设施管理工作。协助做好互联网租赁自行车（电动自行车）管理。

5.负责全区公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。根据上级委托承担相关船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。组织协调重大节假日旅客运输、国家重点物资和紧急客货运输。负责国、省、县道公路网及航道网的运行监测和协调工作，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定全区公路、水路、港口等固定资产投资和养护计划。负责交通运输资金和所属单位国有资产监管。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

7.会同有关部门拟订全区交通运输领域科技发展规划,组织实施交通科技项目。负责交通运输行业信息化建设，负责综合交通大数据管理。指导全区公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治工作。负责全区公路主干线绿化和路域环境整治。协助做好铁路路域环境整治。

8.负责全区港口管理。负责港口岸线使用和港口经营市场的监督管理。负责职权范围内的港口危险化学品安全监管。

9.负责全区交通（港航物流）人才综合管理，制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。

10.负责国防交通和交通运输领域的军民融合相关工作。承担区国防动员委员会交通战备办公室职责。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制,强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理,做好交通运输领域综合行政执法相关工作,优化资源配置,创新执法模式,完善协同机制,强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力,推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

13.与区发展和改革局的有关职责分工。区发展改革局负责组织编制综合交通发展规划。区交通运输局参与编制综合交通运输发展规划，并负责编制全区公路、水路、港口等专项规划。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务审计科、建设管理科、综合运输科、安全法制科、行政审批科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计26151.77万元，支出总计26151.77万元,与2022年度相比，各增加4575.91万元和4575.91万元，增长21.21%和21.21%。主要原因是：明州大道（洞桥至云龙段）工程2023年度收支比2022年度各增加5147.79万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25270.80万元；包括财政拨款收入25239.92万元（其中，一般公共预算3213.05万元，政府性基金预算22026.87万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入30.88万元，占收入合计0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25239.93万元，其中基本支出2178.96万元，占8.63%；项目支出23060.97万元，占91.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计25278.89万元，支出总计25278.89万元，与2022年相比，各增加14689.96万元和14689.96万元，增长138.73%和138.73%。主要原因是2023年度所有基建项目收支都是财政拨款；财政拨款支出年初预算数14566.31万元，完成年初预算的173.54%，主要原因是年中调增明州大道（洞桥至云龙段）工程预算12000.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3213.05万元，占本年支出合计的12.73%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3623.42万元，下降53.00%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出大幅减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3213.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.71万元，占0.30%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出156.78万元,占4.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出120.47万元,占3.75%；卫生健康（类）支出26.19万元,占0.82%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出18.51万元,占0.58%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出2813.33万元,占87.56%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出68.07万元,占2.12%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2411.31万元，支出决算为3213.05万元,完成年初预算的133.25%，主要原因是年中调增天童南路（绕城高速-环镇路）改造提升工程和甬金高速洞桥收费站拓宽改造工程预算。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增，支出增加，用于基层党建固本强基工作4.99万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增，支出增加，用于区委两新工委工作4.72万元。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增，支出增加，用于智慧交通运维服务项目156.78万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.93万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休，相应追加行政单位离退休预算，支出正常增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.61万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休及调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.31万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休及调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休及调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休及调出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增，支出增加，用于工程前期费用18.51万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1875.92万元，支出决算为1964.24万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算正常调增，支出正常增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为310.40万元，支出决算为446.10万元，完成年初预算的143.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增甬金高速洞桥收费站拓宽改造工程支出121.32万元。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为403.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增天童南路（绕城高速-环镇路）改造提升工程支出403.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.92万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休及调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的75.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员转退休及调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2178.96万元，其中：

人员经费2003.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费175.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出22026.87万元，占本年支出合计的87.27%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18313.38万元，增长493.16%。主要原因是：2023年度大部分基建项目预算是政府性基金预算财政拨款安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出22026.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出22026.87万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12155.00万元，支出决算为22026.87万元,完成年初预算的181.22%，主要原因是年中预算调增，支出增加，用于明州大道（洞桥至云龙段）工程。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调增，支出增加，用于明州大道（洞桥至云龙段）工程12000.00万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为12155.00万元，支出决算为10026.87万元，完成年初预算的82.49%，决算数小于预算数的主要原因是次干道项目进度未达预期。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.50万元，支出决算为1.68万元，完成全年预算的48.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是继续压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，占90.48%，与2022年度相比，减少0.57万元，下降27.26%，主要原因是派驻本单位的该辆公务用车2023年度维修费用减少；公务接待费支出决算为0.16万元，占9.52%，与2022年度相比，减少0.07万元，下降31.72%，主要原因是2023年度国内公务接待批次和累计人次比2022年度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的50.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度继续压缩公务用车的运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为1.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的50.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度继续压缩公务用车的运行维护费支出。主要用于派驻本单位1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车派驻车辆保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的32.00%。国内公务接待2批次，累计22人次。主要用于接待交通系统检查、调研、工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制公务接待范围，严格执行公务接待标准和公务接待审批制度。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待交通系统检查、调研、工作交流等，接待2批次，累计22人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为1291.76万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的13.58%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度本部门185人编外长聘人员经费预算1200.90万元，年初预算全额安排在公用经费，但指标下达时全额在人员经费，导致机关运行经费决算数大幅小于预算数；比2022年度减少1216.52万元，下降87.40%，主要原因是2022年度本部门185人编外长聘人员经费预算1256.30万元，指标全额下达在公用经费，而2023年度本部门185人编外长聘人员经费预算1200.90万元，指标全额下达在人员经费，导致2023年度机关运行经费支出比2022年度大幅减少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额262.20万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出251.82万元。授予中小企业合同金额262.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额14.93万元，占授予中小企业合同金额的5.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2023年12月31日，宁波市鄞州区交通运输局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
        1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区交通运输局本级组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目17个，涉及财政资金12566.04万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。
    2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
    3.部门评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：反映邮政业监管方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市鄞州区交通运输局本级.pdf