宁波市鄞州区下应街道教育研究辅导室

2023年度部门（单位）决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2023年度部门（单位）决算公开表

三、2023年度部门（单位）决算情况说明.

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，贯彻执行上级政府和教育行政部门有关政策、规定，研究本辖区教育与发展的重大问题，指导、协调本辖区各学校（幼儿园）、各部门有关教育工作。

2.研究制订本辖区教育事业发展规划、教育改革和实施素质教育的政策，提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理本部门教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监督本辖区教育经费的筹措和使用情况；负责本辖区教育系统内部审计工作。

4.指导各级各类学校教育教学改革、教育科研、教学研究工作；组织对本辖区各学校（幼儿园）、各部门的教育工作进行监督、检查、评估、指导。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室，人事办公室。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计192.46万元，支出总计192.46万元,与2022年度相比，各减少3635.70万元和3635.70万元，下降94.97%和94.97%。主要原因是：2022年有幼儿园并入报表，2023是教辅室本单位数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计192.46万元；包括财政拨款收入192.46万元（其中，一般公共预算192.46万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计192.46万元，其中基本支出139.98万元，占72.73%；项目支出52.48万元，占27.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计192.46万元，支出总计192.46万元，与2022年相比，各增加/减少-3635.70万元和-3635.70万元，增长/下降-94.97%和-94.97%。主要原因是2022年有幼儿园并入报表，2023是教辅室本单位数据；财政拨款支出年初预算数187.83万元，完成年初预算的102.46%，主要原因是社保公积金基数的增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3635.70万元，下降94.97%。主要原因是：2022年有幼儿园并入报表，2023是教辅室本单位数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出192.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出150.26万元,占78.07%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出19.03万元,占9.89%；卫生健康（类）支出7.74万元,占4.02%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出15.42万元,占8.01%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.83万元，支出决算为192.46万元,完成年初预算的102.46%，主要原因是社保基数增长。其中：

社会保障和就业支出。年初预算为15.64万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的121.67%，决算数大于预算数的主要原因社保基数的增长。

卫生健康支出。年初预算为6.61万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的117.10%，决算数大于预算数的主要原因社保基数的增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.98万元，其中：

人员经费129.39万元，主要包括：基本工资31.02万元、津贴补贴0.20万元、绩效工资55.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.48万元，职业年金缴费5.74万元，职工基本医疗保险缴费5.73万元，住房公积金15.28万元，对个人和家庭的补助1.82万元。

公用经费10.59万元，主要包括：办公费0.8万元、邮电费0.3万元，维修费0.16万元，培训费0.14万元，劳务费4.48万元，工会费1.7万元，福利费2.8万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0.00万元，与上年决算数持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占%；节能环保（类）支出0.00万元,占%；城乡社区（类）支出0.00万元,占%；农林水（类）支出0.00万元,占%；交通运输（类）支出0.00万元,占%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占%；金融（类）支出0.00万元,占%；其他（类）支出0.00万元,占%；债务付息（类）支出0.00万元,占%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,与上年持平。。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（如无，则写“本部门（单位）2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据，并在相关报表底部同步注明）

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，与2022年度相比，与上年度持平。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金53万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

说明：

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。

部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。