目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

（二）强化街道党工委对基层工作全面领导。加强街道、社区党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。

（三）落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进区域化党建，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（四）领导工会、共青团、妇联等群团工作。负责辖区人民武装、民族宗教、对台等工作。

（五）优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好经济统计、采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

（六）组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（七）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普活动等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（九）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（十）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全及安全生产监管等相关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。负责流动人口管理服务。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（十一）按规定权限和程序，协助市、区相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、保洁、绿化等城市管理工作，推进城市精细化管理。

（十二）指导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（十三）加强辖区财政管理，编报和执行财政预算；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作；负责对股份经济合作社集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

（十四）负责组织开展、统筹协调综合行政执法工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室（挂应急消防管理所牌子）、社会事务办公室（挂文化站牌子）、城市建设办公室、社区管理办公室、财政管理办公室等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算12243.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算12243.35万元，其中：一般公共预算拨款收入12242.85万元，占100.00%；上年结转收入0.50万元，占0.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算12243.35万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）6357.55万元、公共安全支出（类）445.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）70.00万元、社会保障和就业支出（类）1077.92万元、卫生健康支出（类）258.81万元、城乡社区支出（类）2702.00万元、商业服务业等支出（类）921.00万元、住房保障支出（类）411.07万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出6043.75万元，日常公用支出339.30万元，项目支出5860.30万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算12243.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12242.85万元、上年结转.5万元；支出包括：一般公共服务支出（类）6357.55万元、公共安全支出（类）445.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）70.00万元、社会保障和就业支出（类）1077.92万元、卫生健康支出（类）258.81万元、城乡社区支出（类）2702.00万元、商业服务业等支出（类）921.00万元、住房保障支出（类）411.07万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款12243.35万元，比上年执行数14561.76万元减少2318.41万元，主要原因是财政体制变更，从一级财政体制变更为部门预算。2023年上级下拨指标执行1783万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6357.55万元，占51.92%；公共安全支出（类）445.00万元，占3.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）70.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）1077.92万元，占8.80%；卫生健康支出（类）258.81万元，占2.11%；城乡社区支出（类）2702.00万元，占22.06%；商业服务业等支出（类）921.00万元，占7.52%；住房保障支出（类）411.07万元，占3.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）30.00万元，比上年执行数增加5.46万元，增长22.25%，主要原因是：人大经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）5.00万元，比上年执行数0万元增加5.00万元，主要原因是：今年政协事务从党政综合管理经费中单列。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4878.23万元，比上年执行数增加2379.86万元，增长95.26%，主要原因是：新增社区工作者人员经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）50.00万元，比上年执行数减少31.47万元，下降38.63%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）694.32万元，比上年执行数减少260.63万元，下降27.29%，主要原因是：人员类经费。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）64.00万元，比上年执行数0万元增加64.00万元，主要原因是：人员类经费。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）130.00万元，比上年执行数0万元增加130.00万元，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）116.00万元，比上年执行数增加44.43万元，增长62.08%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）390.00万元，比上年执行数增加356.51万元，增长1064.53%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）445.00万元，比上年执行数减少61.84万元，下降12.20%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）70.00万元，与上年持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.12万元，比上年执行数增加2.30万元，增长8.91%，主要原因是：退休人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.93万元，比上年执行数增加3.76万元，增长52.44%，主要原因是：退休人员增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177.71万元，比上年执行数减少31.82万元，下降15.19%，主要原因是：人员类经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.86万元，比上年执行数减少15.01万元，下降14.45%，主要原因是：人员类经费。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）0.50万元，比上年执行数0万元增加0.50万元，主要原因是：去年市级以上拨款指标结转至今年。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）676.80万元，比上年执行数增加633.40万元，增长1459.45%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）95.00万元，比上年执行数减少10.00万元，下降9.52%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）165.00万元，比上年执行数减少397.98万元，下降70.69%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.33万元，比上年执行数减少1.89万元，下降4.48%，主要原因是：人员类经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.04万元，比上年执行数减少10.05万元，下降23.88%，主要原因是：人员类经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.44万元，比上年执行数减少2.28万元，下降9.61%，主要原因是：人员类经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1100.00万元，比上年执行数增加603.26万元，增长121.44%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）851.00万元，比上年执行数减少2241.92万元，下降72.49%，主要原因是：社区工作者人员经费变为基本支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）751.00万元，比上年执行数减少148.53万元，下降16.51%，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）921.00万元，比上年执行数0万元增加921.00万元，主要原因是：财政体制变更，项目预算变化较大。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）408.77万元，比上年执行数减少46.92万元，下降10.30%，主要原因是：人员类经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.30万元，比上年执行数增加1.28万元，增长125.49%，主要原因是：退休人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出6383.05万元，其中：

人员经费6043.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费339.3万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算为15万元，比上年预算数0万元增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于本部门公务接待活动。2024年比上年预算0万元增加1万元，增加的主要原因是去年在公用经费支出，今年项目单列新增。

（三）公务用车购置：2024年安排公务用车购置预算14万元（含购置税等附加费用），主要用于本部门经批准购置1辆公务用车。2024年比上年预算数0万元增加14万元，增加的主要原因是原公务车报废年限已到，今年计划新增购置公务用车一辆。

（四）公务用车运行费：本部门2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算339.3万元，较上年预算数增加339.30万元，增长100.00%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额751.74万元，其中：政府采购货物预算25.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算726.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目26个，项目支出预算资金5859.8万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

17.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映退休军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

23.社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

26.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

30.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处2024年部门预算公开表(1).docx