目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,管理本行政区域内的行政工作。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

宁波市鄞州区邱隘镇人民政府部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、农业农村办公室、财政管理办公室等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算37033.76万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算37033.76万元，其中：一般公共预算拨款收入30929.85万元，占83.52%；其他收入6103.91万元，占16.48%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算37033.76万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）7324.87万元、公共安全支出（类）1136.38万元、教育支出（类）2157.50万元、科学技术支出（类）1342.30万元、文化旅游体育与传媒支出（类）549.00万元、社会保障和就业支出（类）2250.40万元、卫生健康支出（类）1142.36万元、城乡社区支出（类）17500.00万元、农林水支出（类）2550.06万元、住房保障支出（类）480.89万元、灾害防治及应急管理支出（类）600.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出5304.75万元，日常公用支出432.29万元，项目支出31296.72万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算30929.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入30929.85万元；支出包括：一般公共服务支出（类）7324.87万元、公共安全支出（类）1136.38万元、教育支出（类）2157.50万元、科学技术支出（类）1342.30万元、文化旅游体育与传媒支出（类）549.00万元、社会保障和就业支出（类）2250.40万元、卫生健康支出（类）1142.36万元、城乡社区支出（类）11396.09万元、农林水支出（类）2550.06万元、住房保障支出（类）480.89万元、灾害防治及应急管理支出（类）600.00万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款30929.85万元，比上年执行数40910.69万元减少9980.84万元，主要原因是上年执行数包括各部门细化下来的指标，未纳入年初预算，部门细化分配资金根据实际工作时间下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）7324.87万元，占23.68%；公共安全支出（类）1136.38万元，占3.67%；教育支出（类）2157.50万元，占6.97%；科学技术支出（类）1342.30万元，占4.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）549.00万元，占1.77%；社会保障和就业支出（类）2250.40万元，占7.27%；卫生健康支出（类）1142.36万元，占3.69%；城乡社区支出（类）11396.09万元，占36.84%；农林水支出（类）2550.06万元，占8.24%；住房保障支出（类）480.89万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出（类）600.00万元，占1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）107.00万元，比上年执行数减少183.49万元，下降63.17%，主要原因是：对比2023年，减少人大主题公园建设经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）15.00万元，比上年执行数增加11.76万元，增长362.96%，主要原因是：加强政协工作力度。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3513.76万元，比上年执行数增加1349.45万元，增长62.35%，主要原因是：其他科目下编制的人员经费现归口到政府办公厅（室）及相关机构事务科目。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2480.68万元，比上年执行数增加514.57万元，增长26.17%，主要原因是：其他科目下编制的人员经费现归口到政府办公厅（室）及相关机构事务科目。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1208.43万元，比上年执行数减少36.23万元，下降2.91%，主要原因是：事业员工人数减少。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1136.38万元，比上年执行数减少1059.46万元，下降48.25%，主要原因是：精简支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1800.00万元，比上年执行数减少2435.17万元，下降57.50%，主要原因是：教育事权上交教育局。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）357.50万元，比上年执行数增加344.31万元，增长2610.39%，主要原因是：往年支出安排在各学校，今年收尾支出安排在本级支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1342.30万元，比上年执行数增加61.82万元，增长4.83%，主要原因是：工业政策奖补等支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）549.00万元，比上年执行数增加463.57万元，增长542.63%，主要原因是：新增建设主题文化馆。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）940.40万元，比上年执行数减少1168.13万元，下降55.40%，主要原因是：社工人员经费、公用经费科目调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）71.60万元，比上年执行数增加6.37万元，增长9.77%，主要原因是：行政退休人数增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）55.37万元，比上年执行数减少19.55万元，下降26.09%，主要原因是：事业退休人数减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.68万元，比上年执行数减少23.52万元，下降10.63%，主要原因是：事业员工人数减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.85万元，比上年执行数减少9.99万元，下降9.18%，主要原因是：事业员工人数减少。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）153.10万元，比上年执行数增加131.13万元，增长596.86%，主要原因是：涉军退伍人员生活补助科目调整。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）40.00万元，比上年执行数减少47.36万元，下降54.21%，主要原因是：义务兵人员减少。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）20.00万元，比上年执行数增加5.00万元，增长33.33%，主要原因是：涉军退伍人员增加。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）33.00万元，比上年执行数减少54.70万元，下降62.37%，主要原因是：高龄老人津贴等标准提高。

20.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）16.00万元，比上年执行数增加13.95万元，增长680.49%，主要原因是：加大对红十字事业的支持。

21.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）100.00万元，与上年基本持平。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）524.40万元，比上年执行数增加75.18万元，增长16.74%，主要原因是：社保基数增加。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）238.30万元，比上年执行数减少247.87万元，下降50.98%，主要原因是：疫情结束，减少相关经费。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）793.60万元，比上年执行数0万元增加793.60万元，主要原因是：加大对公共卫生服务支持。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.23万元，比上年执行数增加6.55万元，增长19.45%，主要原因是：医保基数增加。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.66万元，比上年执行数减少8.28万元，下降15.35%，主要原因是：事业员工人数减少。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.57万元，比上年执行数减少1.49万元，下降5.72%，主要原因是：行政、事业员工人数减少。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）293.00万元，比上年执行数减少4005.99万元，下降93.18%，主要原因是：预算科目调整。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7778.09万元，比上年执行数增加7739.52万元，增长20066.18%，主要原因是：预算科目调整。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3325.00万元，比上年执行数增加184.72万元，增长5.88%，主要原因是：加大对环境卫生方面投入。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1500.00万元，比上年执行数增加1461.89万元，增长3835.97%，主要原因是：对村集体的补助增加。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）170.00万元，比上年执行数减少98.00万元，下降36.57%，主要原因是：与2023年对比，减少部分为上级部门补助。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）880.06万元，比上年执行数增加269.82万元，增长44.22%，主要原因是：农业政策支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）478.60万元，比上年执行数减少16.87万元，下降3.40%，主要原因是：行政、事业员工人数减少。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.29万元，比上年执行数减少0.14万元，下降5.76%，主要原因是：行政、事业员工人数减少。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）600.00万元，比上年执行数增加593.99万元，增长9883.36%，主要原因是：项目单列新增。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出5737.04万元，其中：

人员经费5304.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费432.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算19.00万元，比上年预算数增长22.58%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于本部门接待招商引资所需的商务洽谈等支出。2024年比上年预算数下降31.51%，减少的主要原因是财政体制调整，根据2024年度财政收入测算精简开支。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算18.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年比上年预算数增长28.21%，增加的主要原因是本单位公务用车6辆，按相关规定提交预算。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级邱隘镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算432.29万元，较上年预算数减少1174.20万元，下降73.09%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额4374.33万元，其中：政府采购货物预算250.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4124.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，事业单位业务用车2辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目23个，项目支出预算资金31296.72万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

13.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

23.抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

24.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

25.社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

27.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

30.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

31.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

35.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

38.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

39.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

42.应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。