第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共宁波市鄞州区横溪镇委员会是党在基层的一级组织，受中共鄞州区委领导，是全镇的领导核心，对本镇的政治、经济、文化和社会发展等各方面实行全面领导。宁波市鄞州区横溪镇人民政府是镇人民代表大会执行机关，是国家基层行政机关，受宁波市鄞州区人民政府领导和镇人民代表大会监督，依据法律、法规，在本辖区内行使一级政府行政管理职能。横溪镇党委、政府主要履行以下职能：

1、落实国家政策。主要是在本行政区域内宣传和落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规及上级机关的决定、命令、决议等。

2、发展镇域经济。制定并组织实施本镇经济社会发展规划,培育和发展特色经济,调整优化农业产业结构,加快推进农业产业化、农村城镇化进程,强化农村基础设施建设,不断改善农民生产生活条件。

3、强化社会管理。搞好社会治安综合治理,妥善处理各类矛盾和问题,维护社会稳定;搞好农村土地承包、农民负担、农民专业合作经济组织以及乡村各类资金的管理;搞好计划生育工作;协调、监督和指导镇辖区内其他管理机构的工作。

4、提供公共服务。围绕科技教育、医疗卫生、交通道路、文化体育、广播电视、民政等社会公益事业和福利事业搞好服务。

5、加强党的建设。抓好党员的发展、教育和管理工作,加强镇村两级领导班子和干部队伍建设,搞好党风廉政、精神文明、政治文明和民主法制建设,做好工青妇及人民武装工作。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

7、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支；加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务，做好统计工作；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

8、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育，开展爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

9、负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作；推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

10、负责统一协调、按权限管理市、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

宁波市鄞州区横溪镇人民政府部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

本单位包含0家等内设机构。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算9195.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算9195.54万元，其中：一般公共预算拨款收入9195.54万元，占100.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算9195.54万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）4877.60万元、公共安全支出（类）1110.00万元、教育支出（类）30.00万元、科学技术支出（类）290.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）357.00万元、社会保障和就业支出（类）793.77万元、卫生健康支出（类）299.39万元、农林水支出（类）926.00万元、住房保障支出（类）511.78万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出3900.52万元，日常公用支出408.02万元，项目支出4887.00万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算9195.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9195.54万元；支出包括：一般公共服务支出（类）4877.60万元、公共安全支出（类）1110.00万元、教育支出（类）30.00万元、科学技术支出（类）290.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）357.00万元、社会保障和就业支出（类）793.77万元、卫生健康支出（类）299.39万元、农林水支出（类）926.00万元、住房保障支出（类）511.78万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款9195.54万元，比上年执行数12520.51万元减少3324.97万元，主要原因是2023年执行数包含了市、区等上级部门拨款金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4877.60万元，占53.04%；公共安全支出（类）1110.00万元，占12.07%；教育支出（类）30.00万元，占0.32%；科学技术支出（类）290.00万元，占3.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）357.00万元，占3.88%；社会保障和就业支出（类）793.77万元，占8.63%；卫生健康支出（类）299.39万元，占3.25%；农林水支出（类）926.00万元，占10.07%；住房保障支出（类）511.78万元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1893.53万元，比上年执行数增加177.02万元，增长10.31%，主要原因是：人员经费、日常开支等增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1505.00万元，比上年执行数增加582.82万元，增长63.20%，主要原因是：项目撤并，原先安排于“机关服务“项。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）45.00万元，比上年执行数减少786.72万元，下降94.59%，主要原因是：项目撤并，在一般行政管理事务项目列支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1434.07万元，比上年执行数减少36.32万元，下降2.47%，主要原因是：事业人员调出减少。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1110.00万元，比上年执行数增加481.00万元，增长76.47%，主要原因是：综治维稳、应急保障支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）30.00万元，比上年执行数0万元增加30.00万元，主要原因是：用于学生校车接送，相关设施提升。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）290.00万元，比上年执行数增加50.00万元，增长20.83%，主要原因是：工业政策奖补等支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）357.00万元，比上年执行数增加69.20万元，增长24.04%，主要原因是：用于宣传推广活动。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）25.00万元，比上年执行数0万元增加25.00万元，主要原因是：用于社区支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）64.07万元，比上年执行数减少1.44万元，下降2.20%，主要原因是：退休人员死亡减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）61.97万元，与上年持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.82万元，与上年持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.91万元，与上年持平。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）18.00万元，比上年执行数减少3.50万元，下降16.28%，主要原因是：精简支出。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）388.00万元，比上年执行数增加62.00万元，增长19.02%，主要原因是：高龄老人津贴等标准提高。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）86.00万元，比上年执行数增加10.00万元，增长13.16%，主要原因是：根据文件精神，户籍人均标准增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）107.00万元，比上年执行数减少14.00万元，下降11.57%，主要原因是：疫情防控类支出减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.91万元，比上年执行数增加3.89万元，增长13.88%，主要原因是：医保基数提高。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.38万元，比上年执行数增加4.40万元，增长9.17%，主要原因是：医保基数提高。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.10万元，比上年执行数增加2.14万元，增长10.72%，主要原因是：医保基数提高。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）926.00万元，比上年执行数增加642.80万元，增长226.98%，主要原因是：农业政策支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）509.54万元，比上年执行数增加9.48万元，增长1.90%，主要原因是：公积金基数增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.24万元，与上年持平。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出4308.54万元，其中：

人员经费3900.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费408.02万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算18.00万元，比上年预算数下降52.63%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.00万元,主要用于本部门接待上级部门检查、调研活动等。2024年比上年预算数下降62.50%，减少的主要原因是公务接待次数下降，会议减少等。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算12.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年比上年预算数下降45.45%，减少的主要原因是厉行节俭。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级横溪镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算408.02万元，较上年预算数增加4.52万元，增长1.12%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额74.9万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目16个，项目支出预算资金4887万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

12.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

16.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理眼务机构的支出。

21.社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

23.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。