第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　承担开展农村集体三资规范化管理工作；负责指导农村股份经济合作社改革；负责指导农村集体经济审计工作；协助开展农民负担监督管理工作；做好农村集体三资网络监管平台建设、业务人员培训、农经报表统计等基础工作；协助指导开展新型农业经营主体，联系农民专业合作社联合会工作。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，本单位没有内设机构。

　　第二部分 2023年单位预算安排情况说明

　　一、2023年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算4560.67万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本单位2023年收入预算4560.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4527.82万元，占99.28%；上年结转32.85万元，占0.72%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本单位2023年支出预算4560.67万元。

　　（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）21.86万元、卫生健康支出（类）8.29万元、农林水支出（类）4493.60万元、住房保障支出（类）36.92万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出206.94万元，日常公用支出18.88万元，项目支出4334.85万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2023年财政拨款收支预算4560.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4527.82万元，上年结转32.85万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）21.86万元、卫生健康支出（类）8.29万元、农林水支出（类）4493.60万元、住房保障支出（类）36.92万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本单位2023年一般公共预算当年拨款4560.67万元，比2022年执行数4498.33万元增加62.34万元，主要是低收入农户综合保费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）21.86万元，占0.50%；卫生健康支出（类）8.29万元，占0.18%；农林水支出（类）4493.60万元，占98.52%；住房保障支出（类）36.92万元，占0.80%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)3.78万元，比2022年执行数增加0.28万元，增长8.00%，主要原因是退休人员增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.05万元，比2022年执行数减少1.34万元，下降10.01%，主要原因是人员减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.03万元，比2022年执行数减少0.67万元，下降10.00%，主要原因是人员减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.40万元，比2022年执行数减少0.68万元，下降9.60%，主要原因是人员减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.89万元，比2022年执行数减少0.25万元，下降11.68%，主要原因是人员减少。

　　农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)158.75万元，比2022年执行数减少51.31万元，下降24.43%，主要原因是人员减少。

　　农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务(项)8.00万元，比2022年执行数增加3.00万元，增长60.00%，主要原因是观察点增加。

　　农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理(项)88.00万元，比2022年执行数增加5.68万元，增长6.90%，主要原因是支农培训增加。

　　农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴(项)18.25万元，比2022年执行数减少121.15万元，下降86.91%，主要原因是上级补助减少。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)14.60万元，比2022年执行数减少7.31万元，下降33.36%，主要原因是市级资金减少。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济(项)142.00万元，比2022年执行数增加14.00万元，增长10.94%，主要原因是农村经营培育主体增加。

　　农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)105.00万元，比2022年执行数增加95.01万元，增长951.05%，主要原因是乡村振兴扶持力度加强。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项)3959.00万元，比2022年执行数增加472.00万元，增长13.54%，主要原因是东钱湖区域划入。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)36.73万元，比2022年执行数减少5.66万元，下降13.35%，主要原因是人员减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.19万元，比2022年执行数减少0.02万元，下降9.52%，主要原因是人员减少。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2023年一般公共预算基本支出225.82万元，其中：

　　人员经费206.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费18.88万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本单位2023年“三公”经费预算0.15万元，比上年预算数下降57.14%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.15万元,主要用于接待业务支出。2023年比上年预算数下降57.14%，减少的主要原因是接待人数减少。

　　（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　年鄞州区农村经营管理服务站的机关运行经费财政拨款18.88万元，较2022年预算数减少8.2万元，下降30.28%。

　　（二）政府采购情况

　　年本单位政府采购预算总额82.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4302万元，项目7个。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

　　农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

　　农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

　　农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

　　农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农 业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

　　住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。