宁波市鄞州经济开发区管理委员会

2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行区委、区政府的各项决策和工作部署。

2、负责国家、省、市和区有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施，拟订并组织实施开发区有关管理规定。

3、研究制定并组织实施开发区经济发展规划、年度计划和产业政策。

4、参与建立国土空间规划体系和相关规划编制工作。

5、承担各类土地用途转用的组件、报批工作。负责基础设施建设、工程项目建设等综合管理工作。

6、负责区委、区政府指定区域的对外招商引资、项目落地、营商环境的改善；按照规定权限，负责投资项目审批、审核工作。

7、负责开发区经贸、科技、国有资产、统计、安全生产等方面的管理工作。

8、负责综合协调区委、区政府指定区域内涉及镇(街道)、国企等关于开发建设、园区管理相关事宜。

9、根据区委、区政府精神，统筹推进大嵩片区开发建设相关工作。

10、负责开发区党建、群团建设及文化建设等事务。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，宁波鄞州经济开发区管理委员会部门预算包括：本级预算。宁波鄞州经济开发区管理委员会只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算42000.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算42000.86万元，其中：一般公共预算拨款收入42000.86万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算42000.86万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）576.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元、社会保障和就业支出（类）134.41万元、卫生健康支出（类）13.16万元、城乡社区支出（类）38258.11万元、资源勘探工业信息等支出（类）2940.00万元、住房保障支出（类）64.18万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出436.67万元，日常公用支出37.19万元，项目支出41527.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算42000.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入42000.86万元；支出包括：教育支出（类）576.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元、社会保障和就业支出（类）134.41万元、卫生健康支出（类）13.16万元、城乡社区支出（类）38258.11万元、资源勘探工业信息等支出（类）2940.00万元、住房保障支出（类）64.18万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款42000.86万元，比2022年执行数40438.28万元增加1562.58万元，主要是增加学前教育经费、发展服务经费、文化社会建设经费等经费，增加二期市政PPP项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）576.00万元，占1.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）134.41万元，占0.32%；卫生健康支出（类）13.16万元，占0.03%；城乡社区支出（类）38258.11万元，占91.08%；资源勘探工业信息等支出（类）2940.00万元，占6.99%；住房保障支出（类）64.18万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)576.00万元，比2022年执行数增加174.00万元，增长43.28%，主要原因是增加学生接送费、车辆接送人员管理费用、教育共建经费、滨海幼儿园与宁波幼儿师范高等专科学校合作费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)15.00万元，比2022年执行数减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是博物馆装修停业尚未结束。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)97.50万元，比2022年执行数减少2.50万元，下降2.50%，主要原因是压缩滨海社区支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.60万元，比2022年执行数增加0.48万元，增长1.99%，主要原因是基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.31万元，比2022年执行数增加0.52万元，增长4.41%，主要原因是基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)4.75万元，比2022年执行数增加0.39万元，增长8.94%，主要原因是基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)5.54万元，比2022年执行数增加0.39万元，增长7.57%，主要原因是基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.87万元，比2022年执行数增加0.72万元，增长33.49%，主要原因是基数增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)102.07万元，比2022年执行数减少23.90万元，下降18.97%，主要原因是行政人员调出一名，工资福利支出减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)4622.04万元，比2022年执行数增加433.57万元，增长10.35%，主要原因是管理费用、社会综合管理经费、道路保洁及绿化养护费用增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)33534.00万元，比2022年执行数增加8639.25万元，增长34.70%，主要原因是增加二期市政PPP项目支出、城市规划设计费用。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项(项)2940.00万元，比2022年执行数增加77.06万元，增长2.69%，主要原因是增加一事一议政策补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)63.81万元，比2022年执行数增加7.61万元，增长13.54%，主要原因是基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.37万元，比2022年执行数增加0.07万元，增长23.33%，主要原因是人员职级提升。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出473.86万元，其中：

人员经费436.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.19万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算11.00万元，比上年预算数减少0.35万元（上年“三公”经费的年初预算为0，年中预算调整11.35万元），下降3.11%，主要原因是压缩公务接待费支出。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.00万元,主要用于接待上级部门调研考察、工作对接、企业项目洽谈。比上年预算数减少0.35万元（上年公务接待费的年初预算为0，年中预算调整11.35万元），下降3.11%，主要原因是压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算10.48万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额410.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算41527万元，项目19个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

9.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州经济开发区管理委员会2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls宁波市鄞州经济开发区管理委员会2023年部门预算附表.xls