目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.负责应急管理工作，指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直有关部门和各镇政府、街道办事处应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各地各部门及社会应急救援力量建设。

8.按区委区政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省级、市级下拨和区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡（督）查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备信息平台和储备、调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行国家、省、市应对特别重大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担区应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇（街道）对应指挥机构的工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规和规划信息化科、防汛抗旱与减灾救灾科、火灾防治管理科、危险化学品和矿山安全监管（行政许可）科、安全生产基础科、综合协调科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,398.64万元，支出总计6,398.64万元,与2020年度相比，各增加259.69万元，增长4.23%。主要原因是：项目经费预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,377.72万元；包括财政拨款收入6,218.43万元（其中，一般公共预算6,218.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.50%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入159.29万元，占收入合计2.50%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,377.79万元，其中基本支出1,479.24万元，占23.19%；项目支出4,898.55万元，占76.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,237.80万元，支出总计6,237.80万元，与2020年相比，各增加230.97万元，增长3.85%。主要原因是根据实际工作需要项目经费预算有所增加；财政拨款支出年初预算数5651.66万元，完成年初预算的110.37%，主要原因是年中预算有追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,216.96万元，占本年支出合计的97.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.87万元，增长6.23%。主要原因是：根据实际工作需要项目经费预算有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,216.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5.34万元,占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出115.29万元,占1.85%；卫生健康（类）支出40.46万元,占0.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出304.52万元,占4.90%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出5,751.35万元,占92.51%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5651.66万元，支出决算为6,216.96万元,完成年初预算的110%，主要原因是年中预算有追加。其中：

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加区级防汛防台抗旱指挥大厅非信创电脑采购经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为12.73万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的128.83%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.80万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的124.95%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.40万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的98.31%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.39万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险系数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险系数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为189.99万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调增。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增业务用房维修项目。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为757.25万元，支出决算为940.45万元，完成年初预算的124.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100万元，支出决算为98.65万元，完成年初预算的98.65%，决算数与预算数基本持平。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为324万元，支出决算为315万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出略有结余。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为569.75万元，支出决算为597.91万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产宣传经费和社会化服务费用略有追加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为52.91万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的144.38%，决算数大于预算数的主要原因是社会应急救援队伍补助经费有新增并追加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为142.46万元，支出决算为213.95万元，完成年初预算的150.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增可视化指挥调度系统和应急平台及指挥中心两个运维项目经费。

灾害防治及应急管理支出(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1859万元，支出决算为1859万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)机关服务(项)。年初预算为678万元，支出决算为678万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为303万元，支出决算为676.5万元，完成年初预算的223.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林消防综合救援队伍经费和原江东三个消防救援站运行经费。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为226.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央救灾资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.70万元，其中：

人员经费1,237.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费239.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25万元，支出决算为19.80万元，完成预算的79.20%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精减支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是精减支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.00万元，占60.61%，与2020年度相比，增加0.04万元，增长0.31%，主要原因是车辆使用增多；公务接待费支出决算为7.80万元，占39.39%，与2020年度相比，减少-1.95万元，下降-20.00%，主要原因是精减支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年无人员因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出12.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于公务用车保有车辆及机关事务管理局派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为9万元，支出决算为7.80万元，完成预算的86.67%。主要用于接待上级部门及兄弟省市区系统内的人员来鄞州考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我局执行公务活动等支出。国内公务接待42批次，累计415人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.80万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市区系统内的人员来鄞州考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我局执行公务活动，接待42批次，累计415人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为213.98万元，支出决算为239.90万元，完成年初预算的112.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加56.4万元，增长30.74%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额947.29万元，其中：政府采购货物支出195.92万元、政府采购工程支出259.47万元、政府采购服务支出491.89万元。授予中小企业合同金额899.53万元，占政府采购支出总额的94.96%。其中，授予小微企业合同金额555.07万元，占授予中小企业合同金额的61.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鄞州区应急管理局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率100%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。组织对本单位整体支出绩效评价试点，评价涉及项目15个，涉及财政资金3957万元，从评价情况来看，本单位整体绩效评价得分93.2分，评价加过为“优”，得分明细如下：

(1)组织管理总分15分，实得10分，扣5分，扣分明细：在职人员控制率为138.89%，大于120%，扣2分；年龄梯度结构存在断层，扣1分；关键业务岗位无具备高级职称人员，扣1分；无职工入选人才工程或获得人才奖励，扣1分；

(2)过程管理总分35分，实得33.2分，扣1.8分，扣分明细：预算调整率118.47%，扣1.8分；

(3)履职绩效总分50分，实得50分。

2.单位自评结果详见附件2。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

24.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理(项)：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务（款）机关服务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

34.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务（款）其他消防事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

35.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务（款）森林消防应急救援(项)：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

36.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

区应急管理局2021年度部门整体支出预算绩效自评报告.docx

宁波市鄞州区应急管理局（本级）公开表.xls