一、概况

（一）单位职责

1.协助研究拟定全区文物保护和利用规划，并根据规划组织实施；协助全区文物保护、管理工作，协助开展全区文物保护工程及资质管理；协助指导监督文物安全保卫工作；负责全区文物资源的调查、评估、汇总等工作，组织开展文物普查、考古调查、文物勘探和发掘等工作；负责全区文物保护的宣传工作，协助做好辖区文物保护队伍的管理；组织和指导对外文物交流与合作。

2.协助负责全区文化遗产的申报、管理、监测等工作；负责全区非遗保护、传承、传播工作，组织开展非遗调查，建立各级非遗名录体系及非遗数据库和档案；确立非遗传承人及培训机制，建立非遗保护队伍；加强对非遗保护工作的宣传，提高全社会保护非遗的意识。

3.协助研究拟定全区博物馆管理制度并组织实施，协助指导全区博物馆建设和管理，协调全区博物馆间的协作交流。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文保部、非遗中心、博物馆中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,913.22万元，支出总计1,913.22万元,与2020年度相比，各增加717.3万元，增长60.80%。主要原因是：吴永良馆、周尧昆虫馆建设经费新增、年中上级补助资金下达支出以及年中全国重点文物保护单位天童寺灾后抢险修缮工程款下达支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,897.13万元；包括财政拨款收入1,897.13万元（其中，一般公共预算1,897.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,897.13万元，其中基本支出423.14万元，占22.30%；项目支出1,473.99万元，占77.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,897.13万元，支出总计1,897.13万元，与2020年相比，各增加717.30万元，增长60.80%。主要原因是吴永良馆、周尧昆虫馆建设经费新增以及年中调整全国重点文物保护单位天童寺灾后抢险修缮工程款；财政拨款支出年初预算数1248万元，完成年初预算的152.01%，主要原因是：年中上级补助资金下达支出以及年中全国重点文物保护单位天童寺灾后抢险修缮工程款下达支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,897.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加717.30万元，增长60.80%。主要原因是：吴永良馆、周尧昆虫馆建设经费新增以及年中上级补助资金下达支出以及年中全国重点文物保护单位天童寺灾后抢险修缮工程款下达支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,897.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,788.04万元,占94.25%；社会保障和就业（类）支出42.23万元,占2.23%；卫生健康（类）支出12.04万元,占0.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出54.82万元,占2.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248万元，支出决算为1,897.13万元,完成年初预算的152.01%，主要原因是吴永良馆建设经费、年中上级补助资金下达支出以及年中全国重点文物保护单位天童寺灾后抢险修缮工程款下达支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.50万元，决算数大于预算数的主要原因年中上级补助资金下达，其中2021年浙江省非遗传承人补贴8.50万元，2021年中央补助地方非物质文化遗产保护专项资金91万元，2021年第二批中央补助地方非物质文化遗产保护专项资金45万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为405.00万元，支出决算为396.06万元，完成年初预算的97.80%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为296.00万元，支出决算为617.39万元，完成年初预算的208.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中全国重点文物保护单位天童寺灾后抢险修缮工程款下达支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为185.00万元，支出决算为277.80万元，完成年初预算的150.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中吴永良馆、周尧昆虫博物馆经费追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的95.60%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为322.00万元，支出决算为314.04万元，完成年初预算的97.82%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于预算数的主要原因根据政策退休人员补贴增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的118.2%，决算数大于预算数的主要原因根据政策养老保险基数调整及人员调动相关经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的126.71%，决算数大于预算数的主要原因根据政策养老年金保险基数调整及人员调动相关经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的119.25%，决算数大于预算数的主要原因根据政策医疗保险基数调整及人员调动相关经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于预算数的主要原因根据政策医疗保险基数调整及人员调动相关经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于预算数的主要原因根据政策公积金基数调整及人员调动相关经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.14万元，其中：

人员经费387.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.20万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为2.56万元，完成预算的98.46%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，占93.36%，与2020年度相比，减少-0.68万元，下降-22.13%，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费支出决算为0.17万元，占6.64%，与2020年度相比，减少-0.36万元，下降-67.89%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.30万元，支出决算为2.39万元，完成预算的183.85%。决算数大于预算数的主要原因是公务车维修费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1.30万元，支出2.39万元，完成预算的183.85%。决算数大于预算数的主要原因是公务车维修费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.30万元，支出决算为0.17万元，完成预算的13.08%。主要接待业务相关来访来客等支出。国内公务接待3批次，累计30人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待业务相关来访来客等支出，接待3批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额222.84万元，其中：政府采购货物支出81.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.29万元。授予中小企业合同金额149.60万元，占政府采购支出总额的67.13%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是文物监控巡查用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

无。

3. 部门评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文物方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助支出（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

宁波市鄞州区文物保护管理中心批复表.xls