目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）单位职责

1. 为人民健康提供医疗与护理保健服务,主要承担医疗与护理、医学教学、预防保健、医学研究、卫生技术人员继续培训等任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、医务科、设备科、后勤科、全科、小儿科、注射室、收费室、西药房、放射科、防疫科、中医科、中药房、针灸推拿科、心电B超室、检验科、口腔科、妇科、妇保科、儿保科、健康体检科、社区科、十一个社区卫生服务站。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计11667.1万元（其中使用非财政拨款结余28.36万元），支出总计11667.1万元,与2020年度相比，各增加871.06万元，增加7.88%。主要原因是：因为2020年新冠疫情影响好多科室都停诊，2021年业务恢复，业务收入增加了338.13万元，财政拨款增加了248.85万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11638.73万元；包括财政拨款收入2964.88万元（其中，一般公共预算2964.88万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计25.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入8,673.85万元，占收入合计74.53%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11667.1万元，其中基本支出6,374.82万元，占54.64%；项目支出5292.28万元，占45.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2964.88万元，支出总计2964.88万元，与2020年相比，各增加148.85万元，增加5.48%。主要原因是补助增加；财政拨款支出年初预算数2562万元，完成年初预算的115.72%，主要原因是因新冠疫情影响公卫经费增拨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,964.88万元，占本年支出合计的25.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.85万元，增加9.16%。主要原因是：因新冠疫情影响公卫经费增拨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,964.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.98万元，占0.033%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元,占0.04%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2963.53万元,占99.954%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.36万元,占0.013%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2562万元，支出决算为2,964.88万元,完成年初预算的115.72%，决算数大于预算数，主要是新冠疫情防控支出增加及中医药政策调整其中：

一般公卫服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数主要原因是年中市场转移补助进口冷链食品核酸检测等物防工作经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为129.38万元，完成年初预算的92.41%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的80.5%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的101.23%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为1665万元，支出决算为1665.67万元，完成年初预算的100.04%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为35万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的92.86%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.28万元，决算数大于预算数，主要原因是上级财政追加安排基本药物制度补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为80万元，支出决算为96.74万元，完成年初预算的120.93%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的136%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为570万元，支出决算为640.64万元，完成年初预算的112.39%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为25万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的85.72%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移补助资金。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的189.4%，决算数大于预算数主要原因是中医药经常性补助政策调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2886.66万元，其中：：

人员经费2727.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

公用经费158.68万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额244.65万元，其中：政府采购货物支出172.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.92万元。授予中小企业合同金额244.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况：无

2.单位自评结果：无

3.部门评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游款其他文化和旅游支出项：指其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 卫生健康支出类卫生健康管理事务款其他卫生健康管理事务支出项：指其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出类公立医院款处理医疗欠费项：指划拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。

20.卫生健康支出类公立医院款其他公立医院支出项：指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

21.卫生健康支出类基层医疗卫生机构款城市社区卫生机构项：指用于城市社区卫生服务中心的支出。

22.卫生健康支出类基层医疗卫生机构款乡镇卫生院项：指用于乡镇卫生院的支出。

23.卫生健康支出类基层医疗卫生机构款其他基层医疗卫生机构支出项：指用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

24.卫生健康支出类公共卫生款疾病预防控制机构项：指所属疾病预防控制方面的支出。

25．卫生健康支出类公共卫生款妇幼保健机构项：指所属妇幼保健方面的支出。

26.卫生健康支出类公共卫生款基本公共卫生服务项：

指基本公共卫生服务支出。

27.卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生服务项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出类公共卫生款其他公共卫生支出项：指其他用于公共卫生方面的支出。

29卫生健康支出类其他卫生健康支出款其他卫生健康支出项：指其他用于医疗卫生与健康方面的支出。