目录

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、2021年度部门决算公开表

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（十）机关运行经费支出说明

　　（十一）政府采购支出说明

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　（十三）预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定；组织起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

　　2、按照《浙江省人民政府关于深化行政执法体制改革全面推进综合执法的意见》（浙政发〔2015〕4号）,依法行使省政府规定的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理共21个领域的全部或部分行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督检查职权，并以管委会的名义行使相关的行政处罚权。为强化执法联动，依法承担21个领域外，并经《宁波东钱湖旅游度假区条例》授权的行政执法辅助工作。

　　3、负责组织全区性重大或专项综合执法活动；负责查处直接管辖范围内的综合行政执法有关违法行为；负责统筹协调、指导镇（街道）、重点区域开展综合行政执法工作。

　　4、负责受理综合行政执法的投诉和举报，承办综合行政执法案件有关行政应诉等工作。

　　5、负责对不同执法力量的统筹指挥协调，形成执法联动,增强执法合力，保障执法到位。

　　6、牵头制定综合行政执法部门与各相关业务主管部门协作配合制度，厘清职责边界。

　　7、建立综合行政执法与刑事司法的衔接机制，健全完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。

　　8、制定综合行政执法考核和监督办法，全面落实行政执法责任，督促综合行政执法人员依法履行职责。

　　9、加强行政执法队伍的建设和管理，组织开展多种形式的执法人员业务培训。

　　（二）机构设置

　　从决算单位构成看，宁波市城市管理行政执法支队东钱湖旅游度假区大队部门决算包括：局本级决算。 宁波市城市管理行政执法支队东钱湖旅游度假区大队部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

　　二、2021年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计2,723.20万元，支出总计2,723.20万元,与2020年度相比，各增加87.49万元，增长3.3%，与上年基本持平。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2,706.44万元；包括财政拨款收入2,706.24万元（其中，一般公共预算2,683.11万元，政府性基金预算23.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.20万元，占收入合计0.01%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2,706.44万元，其中基本支出1,629.32万元，占60.20%；项目支出1,077.12万元，占39.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计2,721.43万元，支出总计2,721.43万元，与2020年相比，各增加87.32万元，增长3.31%,与上年基本持平；财政拨款支出年初预算数3119.15万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,683.11万元，占本年支出合计的99.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.31万元，增长3.05%。主要原因是城乡社区支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2,683.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出106.32万元,占3.96%；卫生健康（类）支出49.57万元,占1.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,252.37万元,占83.95%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出274.86万元,占10.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3036.15万元，支出决算为2,683.11万元,完成年初预算的88.37%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出减少。其中：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的99.26%，决算数与预算数基本持平。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.65万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的68.17%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.06万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出减少。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.20万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费支出减少。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的82.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助减少。

　　（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1390.63万元，支出决算为1198.37万元，完成年初预算的86.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

　　（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为967.00万元，支出决算为812.41万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于预算数的主要原因是城市管理行政执法工作任务所需的项目支出减少。

　　（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为216.00万元，支出决算为241.59万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于预算数的主要原因是城市管理和综合执法项目支出增加。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为257.29万元，支出决算为273.69万元，完成年初预算的106.37%，决算数与预算数基本持平。

　　（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的102.65%，决算数与预算数基本持平。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,629.12万元，其中：

　　人员经费1,419.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费209.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.13万元，占本年支出合计的0.85%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8.01万元，增长52.98%。主要原因是：重点区块夜景提升一期项目支出增加。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出23.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出23.13万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为59.00万元，支出决算为23.13万元,完成年初预算的39.20%，决算数小于预算数的主要原因是湖滨半山忆公园整改提升及重点区块夜景提升一期尚未完工。其中：

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的39.20%，决算数小于预算数的主要原因湖滨半山忆公园整改提升及重点区块夜景提升一期尚未完工。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.30万元，支出决算为38.62万元，完成预算的83.41%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施控制和压缩三公经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.55万元，占99.82%，与2020年度相比，增加5.09万元，增加15.21%，主要原因是城市管理执法案件增加，相应公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.07万元，占0.18%，与2020年度相比，增加0.07万元，主要原因是接待省“三改一拆”办对接三改一拆工作。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为44.30万元，支出决算为38.55万元，完成预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响用车减少。

　　公务用车购置预算数为13.50万元，支出决算为12.85万元（含购置税等附加费用），完成预算的95.19%。决算数与预算数基本持平。主要用于经批准更新购置的1辆公务用车；

　　公务用车运行维护费预算数为30.80万元，支出25.70万元，完成预算的83.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车的燃料费、维修费减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

　　（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.50%。主要用于接待省“三改一拆”办对接三改一拆工作等支出。国内公务接待2批次，累计8人次。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。其中：

　　外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于省“三改一拆”办对接三改一拆工作的接待，接待2批次，累计8人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费年初预算数为236.59万元，支出决算为209.24万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因办公购置支出等减少；比2020年度增加47.05万元，增长29.01%，主要原因是委托业务费、公务用车运行维护费等增加。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额415.22万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.96万元。授予中小企业合同金额363.40万元，占政府采购支出总额的87.52%。其中，授予小微企业合同金额363.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.86%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，宁波市城市管理行政执法支队东钱湖旅游度假区大队共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法专用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，宁波市城市管理行政执法支队东钱湖旅游度假区大队组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展，涉及项目2个，共涉及财政预算资金380.00万元。

　　本年无部门整体支出绩效评价。

　　2.部门决算项目绩效自评结果。

　　宁波市城市管理行政执法支队东钱湖旅游度假区大队在2021年度部门决算中反映数字城管和重点路段综合整治管理项目的绩效自评结果。

　　（1）“数字城管”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“96”。项目全年预算数为200.00 万元，执行数为163.00万元，完成预算的 81.50 %。项目绩效目标完成情况：智慧城管中心2021年度共在辖区采集案件30035件，协调处置解决30035件。受理转办电话热线约378件，巡查监控366次。中心在中东欧专项保障、文明城市迎检、疫情防护、节前辖区内各项安全普查、防汛抗台工作中都出色的完成了相关任务。通过努力，在本年度考核成绩中，9个月中心园区考核第一，10个月内及时解决率与解决率达到100%;12个月内满意率在98%以上，并且连续3个月达到100%。

　　发现的问题及原因：本年度相关项目为跨年项目，相关项目续签时间并非整年度时间。部分经费根据实际情况进行使用，例如代整治项目、机房监控维保项目，根据实际发生的需要代整治的问题的件数确定总体使用经费。信息采集外包项目经费以及其他剩余费用需要转到2022年度实施和结算付款。下一步改进措施：在今后的项目管理中，加强经费预算准确度，根据前几年经费使用情况进行分析。事前做好项目资金测算，事中强化对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行跟踪和分析，事后进行目标完成情况考评和结果运用，积极完成绩效考核目标。努力提高资金使用效率,当年度的预算项目尽量做到在当年完成。

（2）“重点路段综合整治管理项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为良好。项目全年预算数为180万元，执行数为176.79万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是及时发现区内重点路段各类市容问题，提升沿街店铺业主门前环境卫生责任意识；二是打造市容管理精品示范路线，持续营造东钱湖国家旅游度假区整洁优美有序的社会环境，有效提升东钱湖市容管理精细化水平。发现的问题及原因：该项目为跨年度项目，同时资金支付跟考核相挂钩，实际支付时间与金额会有一定程度差别。下一步改进措施：在今后的项目管理中，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率，同时进一步加强项目预算绩效全过程管理，结合市局、局督查考核情况，积极完成绩效考核目标。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城管管理综合行政执法.加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

宁波市城市管理行政执法支队东钱湖旅游度假区大队公开表.xls