目录

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、2021年度部门决算公开表

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（十）机关运行经费支出说明

　　（十一）政府采购支出说明

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　（十三）预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

　　2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

　　3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

　　4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

　　5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

　　6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

　　7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

　　8、管理集会、游行、示威活动；

　　9、管理户政、国籍、和外国人在东钱湖区内居留、旅行的有关事务；

　　10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

　　11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

　　12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

　　13、法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置

　　从决算单位构成看，宁波市公安局东钱湖分局部门决算包括：局本级决算。宁波市公安局东钱湖分局部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

　　二、2021年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计6,523.11万元，支出总计6,523.11万元,与2020年度相比，各减少960.50万元，下降12.83%。主要原因是：其他公安支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计6,523.11万元；包括财政拨款收入6,523.11万元（其中，一般公共预算6,519.11万元，政府性基金预算4.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计6,523.11万元，其中基本支出3,191.99万元，占48.93%；项目支出3,331.12万元，占51.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计6,523.11万元，支出总计6,523.11万元，与2020年相比，各减少960.50万元，下降12.83%。主要原因是其他公安支出减少；财政拨款支出年初预算数6645.20万元，完成年初预算的98.16%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出6,519.11万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少962.16万元，下降12.86%。主要原因是：其他公安支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出6,519.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5,744.69万元,占88.12%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.56万元,占0.32%；社会保障和就业（类）支出205.81万元,占3.16%；卫生健康（类）支出79.78万元,占1.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出468.28万元,占7.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6645.20万元，支出决算为6,519.11万元,完成年初预算的98.1%，决算数与预算数基本持平。其中：

　　（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2021年年初预算为2661.89万元，2021年支出决算为2465.13万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

　　（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为882.00万元，2021年支出决算为882.69万元，完成年初预算的100.08%，决算数与预算数基本持平。

　　（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2021年年初预算为119.00万元，2021年支出决算为118.87万元，完成年初预算的99.89%，决算数与预算数基本持平。

　　（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2021年年初预算为60.00万元，2021年支出决算为59.00万元，完成年初预算的98.33%，决算数与预算数基本持平。

　　（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2021年年初预算为2123.00万元，2021年支出决算为2219.00万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加了平安维稳资金支出。

　　（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为20.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年马拉松安保费用。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年年初预算为9.42万元，2021年支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为166.92万元，2021年支出决算为112.93万元，完成年初预算的67.66%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

　　（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为66.77万元，2021年支出决算为56.46万元，完成年初预算的84.56%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出减少。

　　（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2021年年初预算为27.00万元，2021年支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

　　（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为75.12万元，2021年支出决算为62.21万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

　　（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为20.87万元，2021年支出决算为17.56万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

　　（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为431.54万元，2021年支出决算为466.57万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

　　（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为1.67万元，2021年支出决算为1.71万元，完成年初预算的102.40%，决算数与预算数基本持平。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,191.99万元，其中：

　　人员经费2,543.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费648.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费、其他资本性支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.00万元，占本年支出合计的0.06%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.65万元，增长70.21%。主要原因是：支付道路交通安全隐患整改工程尾款。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支付道路交通安全隐患整改工程尾款。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为117.55万元，支出决算为98.28万元，完成预算的83.61%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为98.28万元，占100.00%，与2020年度相比，增加22.98万元，增长30.52%，主要原因是维修费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为115.55万元，支出决算为98.28万元，完成预算的85.05%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费用减少。

　　公务用车购置预算数为27.00万元，支出决算为26.09万元（含购置税等附加费用），完成预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是车价优惠。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

　　公务用车运行维护费预算数为88.55万元，支出72.19万元，完成预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用支出减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。

　　（3）公务接待费预算数为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，接待0批次，累计0人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费年初预算数为669.13万元，支出决算为648.38万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少；比2020年度增加148.75万元，增长29.77%，主要原因是新办公大楼运行经费增加。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额1,312.30万元，其中：政府采购货物支出103.89万元、政府采购工程支出90.59万元、政府采购服务支出1,117.82万元。授予中小企业合同金额1,271.82万元，占政府采购支出总额的96.92%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.38%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，宁波市公安局东钱湖分局本级及所属各单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，宁波市公安局东钱湖分局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，涉及财政预算资金479.00万元。

　　本年无部门整体支出绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　宁波市公安局东钱湖分局在2021年度部门决算中反映治安动态视频监控系统维护及信息化运行维护项目绩效自评结果。

　　（1）治安动态视频监控系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为360.00万元，执行数为327.70万元，完成预算的91.03%。项目绩效目标完成情况：围绕省委“八八战略”和市委“六争攻坚、三年攀高”专项行动，在社区、大型公共活动区域、学校、景区等场所新建公安、治安采集的监控设备安动态视频监控点位，采用支持前端动态人脸识别和mac采集的监控设备，提升宁波市东钱湖旅游度假区治安管理数据和治安研判。

2021年度治安动态视频监控系统维护项目绩效自评表

（2）信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为119.00万元，执行数为118.87万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：围绕省委“八八战略”和市委“六争攻坚、三年攀高”专项行动，突出“创新、整合、应用”的理念，聚焦“数据、系统、运营、体验”四个维度，各项智慧创建稳步推进，做好轮值轮训，警营文化建设，社会治安防范宣传，执法管理中心的综合保障工作。

2021年度信息化运行维护项目绩效自评表

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外用于公安方面的支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：其他用于社会福利方面的支出。

　　26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市公安局东钱湖分局公开表.xls