第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策、法律法规和规章制度，参与有关地方性法规、规章草案和规范性文件起草工作。

　　（二）负责派驻区域自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价，做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

　　（三）负责派驻区域自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。组织落实自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源和不动产权属争议。

　　（四）负责派驻区域自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制本区域全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。根据市里下达计划做好土地储备相关工作。

　　（五）负责派驻区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。组织开展自然资源分等定级价格评估和公示，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。负责组织土地征收征用、集体土地房屋拆迁和土地供应等工作，实施经营性用地、用海出让工作。

　　（六）配合市局建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。落实国土空间总体规划确定的主体功能区战略和制度，参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线及生态、农业、城镇空间并监督实施。参与本区域控制性详细规划、城市设计、交通市政规划及其他相关专项规划编制工作。指导开展乡镇、村庄规划编制工作。配合市局建立健全国土空间用途管制制度。负责土地、海域、海岛、林地、湿地等国土空间用途转用工作。负责建设用地、建设工程规划许可工作，对建设项目审批后到竣工验收期间的规划实施情况进行监督。负责建筑风貌和历史文化名城名镇名村保护规划管理工作。

　　（七）负责统筹派驻区域国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复、海洋及林业生态修复等工作。负责建立和实施本区域生态保护补偿制度。

　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（九）负责派驻区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。监督指导矿产资源勘查开发、合理利用和保护工作。落实地质灾害防治相关工作，组织协调和指导监督群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害综合治理工作。

　　（十）负责派驻区域测绘地理信息管理工作。参与编制基础测绘规划，负责制定基础测绘年度计划并组织实施，建立测绘基础设施。负责测绘地理信息行业管理，监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责测绘项目行政许可和测绘项目质量监督。负责基础地理信息资源建设和公共服务。负责测绘地理信息成果管理、地图审核和测量标志保护等工作。

　　（十一）负责派驻区域森林资源保护和森林生态建设。组织实施国土绿化工作。负责森林、湿地、草原和陆生野生动植物资源保护工作。承担林业有害生物防治检疫工作。负责森林公园、风景名胜区等自然保护地的监督管理。指导国有林场、基层林业站建设和管理。负责林木种苗监督管理。负责相关行政执法监管工作。落实森林公安工作，承担涉林违法犯罪案件查办工作。实施森林防火工作，组织实施防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

　　（十二）负责派驻区域海洋自然资源保护和开发利用的监督管理、海洋监测观测等工作。参与制定海域海岛保护利用、海洋发展规划并监督实施。承担无居民海岛、海域使用管理等工作。开展海洋生态预警监测、灾害预防、风险评估和隐患排查治理。参与重大海洋灾害应急处理。协助开展海洋经济运行监测、统计等相关工作。

　　（十三）负责派驻区域自然资源领域的行政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。负责自然资源和规划、测绘法律法规的宣传和实施。负责查处派驻区域自然资源(海洋资源除外)、测绘违法案件，协助查处海洋资源和规划违法案件。

　　（十四）完成市局交办的其他工作。

　　（十五）与所在区相关职能部门在林业、海洋管理方面的职责分工，参照市局“三定”方案相关条款执行。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁波市自然资源和规划局东钱湖旅游度假区分局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、宁波东钱湖旅游度假区国土资源所和宁波东钱湖旅游度假区自然资源与规划服务中心（不动产登记中心）预算。

　　第二部分 2022年部门预算情况说明

　　一、2022年部门收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算39214.6万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　二、2022年收入预算总表的说明

　　本部门2022年收入预算39214.6万元，其中：一般公共预算拨款收入10000.64万元，占25.52%；政府性基金预算拨款收入27936.00万元，占71.23%；其他收入1130.00万元，占2.88%；上年结转147.96万元，占0.37%。

　　三、2022年支出预算总表的说明

　　本部门2022年支出预算39214.6万元。

　　（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）116.79万元、卫生健康支出（类）43.73万元、城乡社区支出（类）28942.00万元、农林水支出（类）6569.25万元、自然资源海洋气象等支出（类）2117.79万元、住房保障支出（类）262.04万元、灾害防治及应急管理支出（类）33.00万元、其他支出（类）1130.00万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出1292.55万元，日常公用支出171.74万元，项目支出37750.31万元。

　　四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

　　本部门2022年财政拨款收支预算38084.6万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10000.64万元，政府性基金预算当年拨款收入27936.00万元，上年结转147.96万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）116.79万元、卫生健康支出（类）43.73万元、城乡社区支出（类）28942.00万元、农林水支出（类）6569.25万元、自然资源海洋气象等支出（类）2117.79万元、住房保障支出（类）262.04万元、灾害防治及应急管理支出（类）33.00万元。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

　　本部门2022年一般公共预算当年拨款10148.6万元，比2021年执行数增加7640.68万元，主要是新增了农业资源保护修复与利用开支，增加了地质勘查与矿产资源管理、城乡社区规划与管理以及其他林业和草原支出等开支。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）116.79万元，占1.15%；卫生健康支出（类）43.73万元，占0.43%；城乡社区支出（类）1006.00万元，占9.91%；农林水支出（类）6569.25万元，占64.73%；自然资源海洋气象等支出（类）2117.79万元，占20.86%；住房保障支出（类）262.04万元，占2.60%；灾害防治及应急管理支出（类）33.00万元，占0.32%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)5.51万元，比2021年执行数增加2.61万元，增长90.00%，主要是政策性增资形成的离退休人员经费支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.48万元，比2021年执行数增加26.48万元，增长49.96%，主要是政策性增资形成的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.80万元，比2021年执行数增加5.30万元，增长20.00%，主要是政策性增资形成的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)24.13万元，比2021年执行数增加3.85万元，增长18.98%，主要是政策性增资形成的行政单位医疗保险缴费支出增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.66万元，比2021年执行数增加0.61万元，增长6.74%，主要是政策性增资形成的事业单位医疗保险缴费支出增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)9.94万元，比2021年执行数增加1.06万元，增长11.94%，主要是政策性增资形成的行政事业单位公务员医疗补助保险缴费支出增加。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)886.00万元，比2021年执行数增加242.14万元，增长37.61%，主要是城乡社区规划编制项目经费支出增加。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)120.00万元，比2021年执行数增加120.00万元，增长100.00%，主要是政府出资土地资产管理支出增加。

　　9.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用(项)6090.00万元，比2021年执行数增加6090.00万元，增长100.00%，主要是耕地非农化非粮化整治支出增加。

　　10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育(项)90.40万元，比2021年执行数增加90.40万元，增长100.00%，主要是森林资源培育支出增加。

　　11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项)88.85万元，比2021年执行数增加64.55万元，增长265.64%，主要是林业草原防灾减灾支出增加。

　　12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项)300.00万元，比2021年执行数增加225.79万元，增长304.26%，主要是林业发展专项支出增加。

　　13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行(项)781.33万元，比2021年执行数增加159.04万元，增长25.56%，主要是政策性增资形成的人员经费支出增加。

　　14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务(项)25.00万元，比2021年执行数减少1.00万元，下降3.85%，主要是用于档案数字化项目支出减少。

　　15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护(项)5.06万元，比2021年执行数增加5.06万元，增长100.00%，主要是自然资源利用与保护支出增加。

　　16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记(项)126.00万元，比2021年执行数增加52.46万元，增长71.34%，主要是包括自然资源确权登记及不动产数据整合、不动产一窗受理云平台技术服务和维护费、不动产登记电子证书功能数据处理及设备购置等不动产登记日常管理支出增加。

　　17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理(项)700.00万元，比2021年执行数增加684.20万元，增长4330.38%，主要是金童山矿区政策处理支出增加。

　　18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管(项)200.00万元，比2021年执行数增加15.74万元，增长8.54%，主要是基础测绘项目支出增加。

　　19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项)260.40万元，比2021年执行数增加47.54万元，增长22.33%，主要是政策性增资形成的人员经费支出增加。

　　20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出(项)20.00万元，比2021年执行数增加6.50万元，增长48.15%，主要是人员委托管理支出增加。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)261.14万元，比2021年执行数增加61.32万元，增长30.69%，主要是政策性增资形成的住房公积金支出增加。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.90万元，比2021年执行数减少0.01万元，下降1.10%，主要是政策性增资形成的提租补贴支出减少。

　　23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项)33.00万元，比2021年执行数减少86.61万元，下降72.41%，主要是地质灾害应急排险治理项目支出减少。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　本部门2022年一般公共预算基本支出1464.29万元，其中：

　　人员经费1292.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费171.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

　　本部门2022年“三公”经费预算8.10万元，与上年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

　　（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算8.10万元,主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来甬考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我中心执行公务活动等支出。与上年持平。

　　（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

　　（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

　　八、2022年政府性基金预算支出表的说明

　　（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　本部门2022年政府性基金预算当年拨款27936万元，比2021年执行数增加20858.41万元，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）27936万元，占100.00%。

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 25896.00万元，主要用于缴纳耕地开垦费、土地收储征用及作物补偿支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 130.00万元，主要用于地质灾害应急排险治理等支出。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项） 1000.00万元，主要用于村级发展留用地支出。

　　4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项） 910.00万元，主要用于土地储备、地价评估、土地测绘等土地出让相关业务经费支出。

　　九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门本级等1家行政单位以及宁波东钱湖旅游度假区国土资源所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算165.38万元，较2021年预算数增加29.58万元，增长21.78%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年本部门各单位政府采购预算总额465万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年本部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及财政拨款预算36620.31万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　14.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　15.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　16.林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

　　17.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支。

　　18.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

　　19.自然资源事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般公共预算拨款（补助），用于档案数字化等项目支出。

　　21.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

　　22.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

　　23.自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

　　24.自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

　　25.自然资源事务（款）事业运行（项）：指指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　26.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

　　27.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　29.自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指指防治地质灾害方面的支出。

　　30.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　31.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映地方政府用于农村地质灾害应急排险治理相关费用等支出。

　　32.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

　　33.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

013资规分局-附件.xls