第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1.协助统筹督查推进全区重点项目建设；承担政府投资项目前期及建设过程中的服务协调工作；

　　2.协助做好区域内住房保障、房屋征收、拆迁和补偿等工作；协助做好区域内环境监测、建设工程质量、安全监督服务等工作；协助做好人民防空工作；

　　3.协助做好区域内公路管理和道路运输管理工作，参与协调公路防灾救灾工作和农村公路管理工作。配合做好区域内道路客货运、场站、机动车维修、培训等服务管理工作。

　　4.承担城市道路和公路日常养护管理，附属设施等设置和维护，指导公路两侧建筑控制区、公路施工秩序，参与城市道路和公路等工程设计审查和验收工作；承担区域内市政设施、园林绿化、市容环卫、公用事业等行业管理服务工作。

　　5.承担区域内房地产交易、产权产籍、房屋租赁、房屋抵押登记等服务；承担建筑白蚁防治工作；协助做好房屋装修监察工作；

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，宁波东钱湖旅游度假区建设和交通服务中心（房屋征收中心、建设工程安全质量监督站）预算包含房屋征收科、工程前期科、住房保障和房地产管理科、环境监测科、交通运输服务科、公路管理科、人防科等内设机构预算。

　　第二部分 2022年单位预算情况说明

　　一、2022年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算241213.4万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　二、2022年收入预算情况说明

　　本单位2022年收入预算241213.4万元，其中：一般公共预算拨款收入45491.29万元，占18.87%；政府性基金预算拨款收入191840.00万元，占79.53%；其它收入2569.00万元，占1.06%；上年结转1313.11万元，占0.54%。

　　三、2022年支出预算情况说明

　　本单位2022年支出预算241213.4万元。

　　（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）184.50万元、卫生健康支出（类）46.36万元、城乡社区支出（类）222828.03万元、农林水支出（类）4042.00万元、交通运输支出（类）1263.05万元、住房保障支出（类）10280.46万元、其他支出（类）2569.00万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出1446.12万元，日常公用支出50.17万元，项目支出239717.11万元。

　　四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2022年财政拨款收支预算238644.4万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入45491.29万元，政府性基金预算当年拨款收入191840.00万元，上年结转1313.11万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）184.50万元、卫生健康支出（类）46.36万元、城乡社区支出（类）222828.03万元、农林水支出（类）4042.00万元、交通运输支出（类）1263.05万元、住房保障支出（类）10280.46万元。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

　　本单位2022年一般公共预算当年拨款46120.34万元，比2021年执行数增加10092.62万元，主要是兴凯路（玉泉南路-鄞城大道）改建工程等城乡社区公共设施支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出（类）184.50万元，占0.42%；卫生健康支出（类）46.36万元，占0.10%；城乡社区支出（类）30303.97万元，占65.70%；农林水支出（类）4042.00万元，占8.76%；交通运输支出（类）1263.05万元，占2.73%；住房保障支出（类）10280.46万元，占22.29%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)66.51万元，比2021年执行数增加31.18万元，增长88.25%，主要是政策性增资形成的退休人员支出增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)84.28万元，比2021年执行数增加22.62万元，增长36.69%，主要是政策性增资形成的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.71万元，比2021年执行数增加2.88万元，增长9.34%，主要是政策性增资形成的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)35.82万元，比2021年执行数增加1.80万元，增长5.29%，主要是政策性增资形成的事业单位医疗支出增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)10.54万元，比2021年执行数减少8.46万元，下降44.53%，主要是公务员医疗补助支出功能分类科目调整。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理(项)993.97万元，比2021年执行数增加134.39万元，增长15.63%，主要是政策性增资形成的人员经费支出增加。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管(项)8.00万元，比2021年执行数增加8.00万元，增长100.00%，主要是主要用于房地产市场宣传、培训及存量房交易管理、窗口受理自助机设备采购等费用支出。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)188.00万元，比2021年执行数增加176.29万元，增长1505.47%，主要是瓶装燃气居民用户金属软管替换支出增加。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)29114.00万元，比2021年执行数增加26261.96万元，增长920.81%，主要是兴凯路（玉泉南路-鄞城大道）改建工程、莫枝北路（鄞县大道-环湖北路）改建工程支出增加。

　　10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设(项)4042.00万元，比2021年执行数增加4042.00万元，增长100.00%，主要是东钱湖北排工程支出增加。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)527.00万元，比2021年执行数增加462.83万元，增长721.26%，主要是公路零星养护支出增加。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)7.00万元，比2021年执行数减少90.11万元，下降92.79%，主要是治超非现场执法系统支出减少。

　　13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)729.05万元，比2021年执行数减少317.02万元，下降30.31%，主要是公路大中修支出减少。

　　14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造(项)10000.00万元，比2021年执行数减少20000.00万元，下降66.67%，主要是棚户区危旧房改造支出减少。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)270.47万元，比2021年执行数增加53.23万元，增长24.50%，主要是政策性增资形成的住房公积金支出增加。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.99万元，比2021年执行数减少0.02万元，下降1.98%，与上年基本持平。

　　17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出(项)9.00万元，比2021年执行数增加7.36万元，增长448.78%，主要是老旧公房维护支出增加。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2022年一般公共预算基本支出1496.29万元，其中：

　　人员经费1446.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费50.17万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

　　本单位2022年“三公”经费预算26.95万元，比上年预算数下降50.05%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

　　（二）公务接待费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务接待费用。与上年持平。

　　（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是主要原因是业务用车报废已更新，车辆维修费支出减少。。

　　（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算26.95万元,主要用于保留执行公务活动所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。与上年持平。

　　八、2022年政府性基金预算支出表的说明

　　（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　本单位2022年政府性基金预算当年拨款192524.06万元，比2021年执行数增加83872.84万元，主要是拆迁安置补偿支出增加。

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）192524.06万元，占100.00%。

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）55000.00万元，主要用于征收和拆迁补偿支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7684.06万元，主要用于兴凯路（玉泉南路-鄞城大道）改建工程的支出。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）6763.00万元，主要用于东钱湖美丽经济走廊创建、东西村配套道路二期等工程的支出。

　　4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）39000.00万元，主要用于棚户区危旧房改造支出。

　　5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）820.00万元，主要用于社区改造提升等工程的支出。

　　6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）22360.00万元，主要用于东钱湖黄隘工业区污水管道、下水湿地公园一期、截污治理等工程的支出。

　　7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）59325.00万元，主要用于钱湖大道及锁岚路、生态文旅综合提升、市政设施改造等工程的支出。

　　8.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1572.00万元，主要用于国际会议中心周边风貌改造提升工程的支出。

　　九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2002年本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算总额631.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算631.2万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车9辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年本单位实行绩效目标管理的项目184个，涉及财政拨款预算237148.11万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

　　8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　12.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

　　13.城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

　　14.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　15.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　16.水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　17.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

　　18.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　19.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

　　20.保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

　　21.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　23.城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：指反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

　　24.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　25.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　26.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

　　27.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户改造的支出。

　　28.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

　　29.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

　　30.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　31.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

004002建设和交通服务中心-附件.xls