第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1.协助管委会（党委）领导协调机关日常政务（党务）工作；负责管委会（党委）对外联络、公务接待事宜及重大会议、活动的组织工作；

　　2.统筹管委会（区党委）工作报告及主要领导汇报稿、讲话稿等重要文稿的起草、修改、校核工作；负责重大课题调研和政策研究工作；负责管委会主任办公会、区党委会、区党委理论学习中心学习会的组织和纪要编写工作；承担区党委秘书工作；

　　3.负责区级和上级重大决策、重点工作、重要会议议定事项及领导批示、交办事项的督查工作，负责电子政务督查工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责省市媒体曝光事件全程督办；协调督查专员工作，配合区级年度考核和巡察工作；

　　4.负责机关文秘、信息、档案、保密、值班电话、党务等工作；负责管委会大事记、年鉴、地方志、党史编纂工作；

　　5.负责管委会（区党委）宣传思想工作；负责管委会（区党委）思想宣教、新闻发布和精神文明建设；负责舆情导控，组织舆情的研判整理与应对处置；负责管理东钱湖新闻中心，组织媒体通联，开展新闻报道；组织指导全区文明创建活动；

　　6.负责管委会机构政府采购、后勤保障、公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能、党政机关垃圾分类、小额固定资产管理等机关事务管理工作；

　　7.负责行政服务中心（公共资源交易中心、社会矛盾纠纷调处化解中心）协调管理与日常管理，拟定并监督实施服务窗口运行规范和工作制度，承担行政审批和招投标交易各类信息的统计、申报和档案管理；牵头协调行政审批事项清理和运作制度改革，牵头协调行政审批事项标准体系，组织行政许可（审批）项目的清理、审核、公布和实施；承担公共资源交易管理、集中代理工作，拟定公共资源交易规范性制度，建设、维护公共资源交易评标专家库、电子交易管理系统，监管中介机构代理工作 。

　　8.负责群众信访接待，信访事项调处、转办、协调、指导、督办等信访工作；

　　9.负责全区平安建设、维稳、社会治安综合治理、应急管理、流动人员服务管理、防范和处理邪教和国家安全工作；

　　10.负责指导和监督全区社区矫正、安置帮教、基层司法所、人民调解、公共法律服务和普法宣传等司法工作；

　　11.负责行政规范性文件审查备案、执法证管理、行政复议和行政诉讼等法制工作；

　　12.负责全区智慧东钱湖建设，负责智慧中心管理；负责电子政务工作，负责政府信息公开工作；负责网络信息安全工作，负责机要保密信息系统保障工作；

　　13.承办管委会（党委）和上级部门交办的其他事项。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，宁波东钱湖旅游度假区管理委员会办公室本级单位预算包含调研科、综合科、宣传科、行政接待科（机关事务管理服务中心）、数据资源管理科、综治办等内设机构预算。

　　第二部分 2022年单位预算情况说明

　　一、2022年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5088.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

　　二、2022年收入预算情况说明

　　本单位2022年收入预算5088.68万元，其中：一般公共预算拨款收入5038.68万元，占99.02%；其他收入50.00万元，占0.98%。

　　三、2022年支出预算情况说明

　　本单位2022年支出预算5088.68万元。

　　（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3715.74万元、公共安全支出（类）1095.00万元、社会保障和就业支出（类）80.31万元、卫生健康支出（类）26.78万元、住房保障支出（类）120.85万元、其他支出（类）50.00万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出741.56万元，日常公用支出321.12万元，项目支出4026.00万元。

　　四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2022年财政拨款收支预算5038.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5038.68万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3715.74万元、公共安全支出（类）1095.00万元、社会保障和就业支出（类）80.31万元、卫生健康支出（类）26.78万元、住房保障支出（类）120.85万元。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

　　本单位2022年一般公共预算当年拨款5038.68万元，比2021年执行数增加549.66万元，主要是宣传经费及运营人力三轮车整治支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）3715.74万元，占73.76%；公共安全支出（类）1095.00万元，占21.73%；社会保障和就业支出（类）80.31万元，占1.59%；卫生健康支出（类）26.78万元，占0.53%；住房保障支出（类）120.85万元，占2.39%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)834.74万元，比2021年执行数增加79.17万元，增长10.48%，主要是政策性增资形成的人员经费支出增加。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)2230.00万元，比2021年执行数增加315.62万元，增长16.49%，主要是主要原因是宣传经费支出增加。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)651.00万元，比2021年执行数减少365.82万元，下降35.98%，主要是912工程支出减少。

　　4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)1095.00万元，比2021年执行数增加497.04万元，增长83.12%，主要是运营人力三轮车整治支出增加。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)12.17万元，比2021年执行数减少0.47万元，下降3.72%，与上年基本持平。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.67万元，比2021年执行数增加15.48万元，增长46.64%，主要是政策性增资形成的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.47万元，比2021年执行数增加2.87万元，增长17.29%，主要是政策性增资形成的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)20.69万元，与上年基本持平。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.09万元，比2021年执行数减少0.88万元，下降12.63%，主要是医疗补助支出减少。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)120.27万元，比2021年执行数增加8.50万元，增长7.60%，主要是政策性增资形成的住房公积金支出增加。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.58万元，比2021年执行数减少0.01万元，下降1.69%，与上年基本持平。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2022年一般公共预算基本支出1062.68万元，其中：

　　人员经费741.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费321.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

　　本单位2022年“三公”经费预算73.07万元，与上年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

　　（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算61.52万元,主要用于上级部门及兄弟省市系统内的人员来甬考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我单位执行公务等支出。与上年持平。

　　（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

　　（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算11.55万元,主要用于保留执行公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

　　八、2022年政府性基金预算支出表的说明

　　本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算321.12万元，较2020年预算数减少125.84万元，下降28.15%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算总额1610.2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1609.2万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，机要通信及应急保障用车1辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车10辆（主要是环湖公交用车）。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算3976万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　

001001区管委会办公室-附件.xls