第一部分 单位概况

一、主要职能

本校为实施六年制小学教育的全日制公办教育机构,主要职责：

（一）贯彻执行国家的教育方针、政策以及上级教育行政部门的决定和指示；

（二）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

（三）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；

（四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

（五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出相应决定；

（六）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

（七）负责教职工队伍建设，提高队伍整体素质；促进教职工全面发展；

（八）依照法律和学校规定对教职工和学生实施奖励或者处分；

（九）拟定和执行年度经费预算方案，管理、使用校舍设施和经费；

（十）负责学校安全工作；

（十一）协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处、教导处、政教处。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6613.22万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算6613.22万元，其中：一般公共预算拨款收入6283.22万元，占95.02%；财政专户管理资金150.00万元，占2.26%；其它收入180.00万元，占2.72%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算6613.22万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）6613.22万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出5575.75万元，日常公用支出749.27万元，项目支出288.20万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算6283.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6283.22万元；支出包括：教育支出（类）6283.22万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款6283.22万元，比2021年执行数减少43.47万元，主要是2022年初预算部分项目未安排资金，如安保经费、人事代理经费等，年中按实调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）6283.22万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)80.50万元，比2021年执行数减少104.59万元，下降56.51%，主要是2022年初预算人事代理项目未安排上级资金，年中按实调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)6175.02万元，比2021年执行数增加192.00万元，增长3.21%，主要是2022年生均经费增加及教师人数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)27.70万元，比2021年执行数增加0.95万元，增长3.55%，主要是因扩班后学生数增加，根据校园安保要求增加安保人数。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出6175.02万元，其中：

人员经费5575.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费599.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额52.53万元，其中：政府采购货物预算22.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。