第一部分 单位概况

一、主要职能

1、开展职工思想政治、文化素质和道德修养提升教育。 

2、接待职工来信、来访，为各级工会和职工群众提供法律援助。 

3、开展职工困难帮扶、职业介绍、交友联谊和心理咨询等服务。 

4、为各级工会提供职工医疗互助保障、5.1服务卡建设、“蓝领通”小额贷款、工会会员证办理、法人资格登记和服务站点建设。 

5、开展职工文体活动、专业技术和岗位技能培训，指导基层工人文化宫、俱乐部工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市鄞州区总工会职工服务中心只有一家本级预算。

纳入宁波市鄞州区总工会职工服务中心2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算863.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算863.17万元，其中：一般公共预算拨款收入363.17万元，占42.08%；其它收入500万元，占57.92%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算863.17万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）251.06万元、社会保障和就业支出（类）28.48万元、卫生健康支出（类）12.83万元、住房保障支出（类）70.80万元、其他支出（类）500.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出280.23万元，日常公用支出82.94万元，项目支出500.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算363.17万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入363.17万元；支出包括：一般公共服务支出（类）251.06万元、社会保障和就业支出（类）28.48万元、卫生健康支出（类）12.83万元、住房保障支出（类）70.80万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款363.17万元，比2021年执行数减少42.30万元，主要是一是上年有工资调整结算，二是事业人员比上年增加1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）251.06万元，占69.14%；社会保障和就业支出（类）28.48万元，占7.84%；卫生健康支出（类）12.83万元，占3.53%；住房保障支出（类）70.80万元，占19.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）251.06万元，比2021年执行数减少61.29万元，下降19.62%，主要是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.73万元，比2021年执行数减少0.10万元，下降5.46%，主要是退休人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.83万元，比2021年执行数增加0.41万元，增长2.35%，主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.92万元，比2021年执行数增加0.21万元，增长2.41%，主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.03万元，比2021年执行数增加0.57万元，增长6.03%，主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.80万元，比2021年执行数增加0.27万元，增长10.67%，主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.36万元，比2021年执行数增加2.20万元，增长4.14%，主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.30万元，比2021年执行数增加0.30万元，增长100.00%，主要是功能分类科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.14万元，比2021年执行数增加15.14万元，增长100.00%，主要是功能分类科目调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出363.17万元，其中：

人员经费280.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.94万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算0万元，与2021年度持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。与2021年度持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0万元，与2021年度持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年安排公务用车购置费预算0万元，与2021年度持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算0万元，与2021年度持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门（单位）所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴未成对。

15.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区总工会职工服务中心2022年单位预算附表.pdf