第一部分 单位概况

一、主要职能

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市鄞州区堇山小学包括校长室、副校长室、工会、教育品质部、课程教学部、成长指导部、教育保障部等内设机构。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6252.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、其他支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算6252.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5903.35万元，占94.43%；财政专户管理资金239.2万元，占3.82%；其它收入110万元，占1.75%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算6252.55万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）6142.55万元、其他支出（类）110.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4764.92万元，日常公用支出745.41万元，项目支出742.22万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算5903.35万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5903.35万元；支出包括：教育支出（类）5903.35万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款5903.35万元，比2021年执行数增加574.95万元，主要是扩班学生人数增加，教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5903.35万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)67.22万元，比2021年执行数减少49.38万元，下降42.35%，主要是2022年初预算部分项目未安排上级资金，年中按实调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)5271.13万元，比2021年执行数增加186.53万元，增长3.67%，主要是教师人数增加，扩班学生人数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)65.00万元，比2021年执行数增加0.48万元，增长0.74%与上年基本持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)500.00万元，比2021年执行数增加437.33万元，增长697.83%，主要是2022年新增南校区扩建改造工程。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出5271.13万元，其中：

人员经费4764.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费506.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额18.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.普通教育（款）小学教育（项）：指政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。