一、乡镇（街道）基本情况

街道内常住人口15.2万人，下属股份经济合作社13个，社区居委会18个；人员结构和对应人数，行政在职35人、事业在职34人、行政退休10人、事业退休4人。

二、2021年预算执行情况

（一）2021年预算收入执行情况

1、财政总收入情况

完成财政总收入106310万元，同比增长63.7%，一是税收收入完成106310万元，同比增长63.7%（其中：中央税收收入48801万元，同比增长71.7%；地方税收收入57509万元，同比增长58.4%）。二是非税收入。城建配套费、利息、房租等其他收入2346万元。

（二）2021年可用资金情况

1、公共财政预算可用资金

根据乡镇一级财政预算体制，街道公共财政预算2021年可用资金12128万元，其中上年结转2051万元。

其他资金可用资金2346万元，其中城建配套费、利息、房租等其他收入2346万元。

（三）2021年支出结余情况

公共财政预算支出结余情况

公共财政预算支出9848万元，为预算的 120%，收支相抵结余2640万元。

一般公共服务支出2251万元，为预算的116%；

社会保障和就业支出626万元，为预算的91%；

卫生健康支出82万元，为预算的95%；

城乡社区支出6474万元，为预算的139%；

住房保障支出415万，为预算的132%；

其他资金支出结余情况

其他资金支出2346万元，为预算的26%，其中基建支出765万元，社区建设经费支出698万元，公共卫生支出230万元，公共安全支出653万元。

三、2022年预算草案

（一）财政预算编制指导思想

按照“保基本、保民生、保重点、压缩一般项目、力求收支平衡”的指导思想，2022年财政工作要优化财政资源配置，集中财力办大事；坚持依法理财，科学理财，提高财政资金效益；严格控制“三公”支出，建立厉行节约长效机制，控制行政运行成本，推进资产管理和预算管理相结合，预算编制和预算执行相结合，提高预算科学化、精细化管理水平。

（二）公共预算收支安排情况

财政总收入89104万元，比上年负增长16.18%。一是税收收入89104万元，比上年负增长16.18%（其中：中央税收收入41705万元，比上年负增长14.54%；地方税收收入47399万元，比上年负增长17.58%）；二是非税收入6327.64万元。

按现行财政体制计算，公共财政预算当年可用资金11603.13万元。一是分成收入4474.13万元，其中共享收入分成2014.13万元，城建税分成1800万元，房地产三税分成660万元；二是支出基数4849万元；三是上年滚存结余2280万元。四是基金预算可用资金6327.64万元。合计可用资金17930.77万元。

安排支出17930.77万元。

2022年公共财政预算收支平衡。

2022年公共预算支出科目项目安排情况

一般公共服务支出2284.13万元。主要是办事处人员经费和公用经费2055.63万元，各小区公共部位水电费90万元，村社书记定补100万元，街道、社区、城管等人员体检38.5万元 。

国防支出19.5万元。主要是征兵和基层民兵组建经费。

文化旅游体育与传媒支出57万元，主要是文化体育比赛、老年人文体经费。

社会保障与就业支出558.73万元。主要是行政事业单位养老支出453.73万元，特困人员救助7万元，退役军人补助72万元，被征地城乡居民养老保障补贴6万元，欠薪应急周转金20万元。

卫生健康支出468.22万元。主要是行政事业单位医疗支出140.22万元，公共卫生130万元，防疫经费198万元。

城乡社区管理事务支出7103.81万元。主要是派出所人员经费1651万元，城管人员经费和公用经费727万元，社区人员经费和公用经费3394.81万元，消防安全166万元，垃圾分类专项95万元，老旧小区改造1070万元。

农林水支出140万元。主要是对口扶贫经费。

住房保障支出546.74万元。

灾害防治及应急管理支出5万元。主要是防汛防台经费。

预备费420万元

（三）基金预算收支安排

基金预算收入6327.64万元；其中其他政府性基金收入6327.64万元，分别是城建配套费收入3000万元，国有资产出租收入500万元，其他收入2627.64万元，利息收入200万元。

2022年基金预算支出项目安排情况

其他政府性基金支出6327.64万元，主要用于社区741.47万，城管环卫120万，社区保安及流动人口管理653万元，办事处本级项目资金安排4813.17万元，其中党政办公室安排项目支出407.5万元，党建办公室安排项目支出358.03万元，发展服务办公室安排项目支出1143.8万元，社会事务服务管理办公室安排项目支出145万元，其中社区卫生服务中心补助支出100万元，社区管理办公室安排项目支出430.6万元，社会治安综合治理办公室安排项目支出541.34万元，城建管理办公室安排项目支出1667.4万元，其中政府性投资项目安排预算支出1437.4万元，财政管理办公室安排项目支出25万元，公共服务中心安排项目支出36.5万元，安监所安排项目支出58万元。

以上是街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，2022年街道财政将进一步完善管理制度，按照“细编预算、严格执行”的要求，加快预算执行进度，盘活存量资金，严控预算追加，为街道经济社会事业发展提供保障。

                                                                                                                                                                宁波市鄞州区中河街道 

                                                                                                                                                                    2022年1月10日