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宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室2019年度部门决算
发布日期:2020-09-02信息来源:区金融办字号:[ ]色调调节:

一、宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室概况

(一)部门职责

1、贯彻执行金融工作法律、法规和方针政策;督促金融机构执行和落实区委、区政府有关金融工作的各项决议、决定、政策和工作部署。拟订并组织实施全区金融产业发展规划和相关政策;研究分析金融发展问题和本区金融运行情况,为区委、区政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。推动地方金融信用环境建设。加强地方金融监管能力建设。

2、建立健全地方金融工作协调机制。加强与人民银行宁波市中心支行、宁波银保监局、宁波证监局及相关部门的沟通协调,落实金融服务实体经济,防控金融风险,深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台,加强与在鄞金融机构的沟通联系。组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融服务保障,负责金融服务保障情况的考核评价,指导和协调各镇(街道)开展金融工作。

3、指导和推进地方法人金融组织改革发展,推动本区地方法人金融机构设立、改制、发展,配合有关部门对地方国有控股和参股金融企业领导人员实施管理。

4、推动全区金融产业发展,协调和推进各项金融战略、金融项目和金融集聚区建设,推动全区区域金融改革创新工作,推动金融科技运用。负责开展金融招商,推进金融对外交流与合作。

5、推动多层次资本市场建设和直接融资发展。协调和推动企业股改上市、场外市场挂牌和上市公司并购重组,协调做好全区上市公司稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展。

6、负责牵头建设国家保险创新综合试验区核心区及保险科技产业园,推进现代保险服务业发展。

7、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织监督管理。协助对区域性股权市场、地方资产管理公司等地方金融组织监督管理。

8、负责新兴金融业的规范发展,协调有关部门及镇(街道)对本辖区内交易场所实施监管,负责对开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。负责规范引导全区民间融资。根据国务院统一部署,协助国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管,建立健全工作机制。

9、负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全区金融风险监测预警体系。建立健全全区金融突发公共事件应急工作机制。

10、牵头负责全区金融产业人才队伍建设,拟订金融人才队伍建设规划并组织实施,参与拟订引进金融人才政策,参与指导全区金融管理人才培训和对外交流工作,支持高层次人才创业企业进入多层次资本市场。

11、负责牵头建设四明金融小镇,承担四明金融小镇建设工作领导小组办公室具体工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

13、职能转变。紧紧围绕国家和省、市、区金融工作的指导方针和任务,深化地方金融监管领域“最多跑一次”改革,进一步转变职能,强化监管职责。加强地方与国家金融监管体系衔接,按照国家金融监管部门制定的监管规则,落实地方金融监管责任,强化地方金融风险防范处置。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室部门决算包括:局本级决算。

纳入宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18,474.43万元,与2018年度相比,收、支总计各增加18,474.43万元,因本单位为2019年新设立单位。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计18,445.72万元;包括财政拨款收入18,445.72万元(其中,一般公共预算18,445.72万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计18,451.27万元,其中基本支出554.79万元,占3.01%;项目支出17,896.47万元,占96.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计18,474.43万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加18,474.43万元,增长100%。主要原因是:本单位为2019年新增独立核算单位。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,451.27万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18,451.27万元,增长100%。主要原因是:本单位为2019年新增独立核算单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,451.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,526.70万元,占8.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出37.54万元,占0.20%;卫生健康(类)支出16.55万元,占0.09%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出89.87万元,占0.49%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出16,696.99万元,占90.49%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出83.61万元,占0.45%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11908万元,支出决算为18,451.27万元,完成年初预算的154.95%,主要原因是年中新增项目。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为186万元,支出决算为264.67万元,完成年初预算的142.30%,决算数大于预算数的主要原因年中行政人员增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为129万元,支出决算为152.42万元,完成年初预算的118.16%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为150万元,支出决算为155.15万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于预算数的主要原因上年度结余。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为800万元,支出决算为800万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因年中新增项目。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.46万元,决算数大于预算数的主要原因年中新增项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的85.87%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的110.71%,决算数大于预算数的主要原因年中社保基数调增。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的116.67%,决算数大于预算数的主要原因年中社保基数调增。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为90万元,支出决算为89.87万元,完成年初预算的99.86%,决算数与预算数基本持平。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为10420万元,支出决算为16696.99万元,完成年初预算的160.24%,决算数大于预算数的主要原因年中新增项目,个别项目追加资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75万元,支出决算为83.61万元,完成年初预算的111.48%,决算数大于预算数的主要原因年中公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出554.79万元,其中:

人员经费491.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费63.68万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室无政府性基金预算财政拨款及支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.41万元,支出决算为4.99万元,完成预算的59.33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.30万元,占46.01%,与2018年度相比,增加2.30万元,增长100%,主要原因是新独立核算单位;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为2.69万元,占53.99%,与2018年度相比,增加2.69万元,增长100%,主要原因是新独立核算单位。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为4万元,支出决算为2.30万元。完成预算的57.50%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴港招商等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年减少因公出国(境)活动安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为4.41万元,支出决算为2.69万元,完成预算的61%。主要用于接待上级部门、兄弟省、市、区等来鄞进行工作考察、政策调研、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次,累计165人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.69万元,主要用于接待客商等支出。接待165人次,29批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2256.57万元,占一般公共预算项目支出总额的12.61%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室在2019年度部门决算中反映多层次资本市场奖励补助项目的项目绩效自评结果。

多层次资本市场奖励补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.75分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2691.32万元,执行数为2256.57万元,完成预算的83.85%。项目绩效目标完成情况:一是新增上市申报企业1家;二是新增境外上市企业1家;三是新增新三板挂牌企业1家;四是新增甬股交挂牌企业98家。发现的问题及原因:一是新增上市申报未达年度指标值。主要是因为上市申报受宏观经济环境、企业上市时间跨度较长等因素的影响,具有不确定性;二是新增股份公司未达年度指标值。主要是因为新增股份公司受企业自身经营发展需要影响,也具有不确定性。下一步改进措施:一是对于新增上市申报,我办将继续加大上市后备企业等企业走访服务力度,支持各发展阶段企业利用多层次资本市场,做好拟上市企业培育工作,引导支持企业上市;二是对于新增股份制公司,由于现在股份公司设立门槛降低,不再是上级单位对我们考核的关注指标。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有):无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出63.68万元,比年初预算数增加19.68万元,增长44.73%,主要原因是临聘人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.48万元,其中:政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的31.64%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宁波市鄞州区人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

       

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