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鄞州区人民政府金融工作办公室2020年部门预算
发布日期:2020-06-10信息来源:鄞州区金融办字号:[ ]色调调节:

  一、鄞州区人民政府金融工作办公室概况

  (一)主要职能

  区金融办:

  1、贯彻执行金融工作法律、法规和方针政策;督促金融机构执行和落实区委、区政府有关金融工作的各项决议、决定、政策和工作部署。拟订并组织实施全区金融产业发展规划和相关政策;研究分析金融发展问题和本区金融运行情况,为区委、区政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。推动地方金融信用环境建设。加强地方金融监管能力建设。

  2、建立健全地方金融工作协调机制。加强与人民银行宁波市中心支行、宁波银保监局、宁波证监局及相关部门的沟通协调,落实金融服务实体经济,防控金融风险,深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台,加强与在鄞金融机构的沟通联系。组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融服务保障,负责金融服务保障情况的考核评价,指导和协调各镇(街道)开展金融工作。

  3、指导和推进地方法人金融组织改革发展,推动本区地方法人金融机构设立、改制、发展,配合有关部门对地方国有控股和参股金融企业领导人员实施管理。

  4、推动全区金融产业发展,协调和推进各项金融战略、金融项目和金融集聚区建设,推动全区区域金融改革创新工作,推动金融科技运用。负责开展金融招商,推进金融对外交流与合作。

  5、推动多层次资本市场建设和直接融资发展。协调和推动企业股改上市、场外市场挂牌和上市公司并购重组,协调做好全区上市公司稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展。

  6、负责牵头建设国家保险创新综合试验区核心区及保险科技产业园,推进现代保险服务业发展。

  7、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织监督管理。协助对区域性股权市场、地方资产管理公司等地方金融组织监督管理。

  8、负责新兴金融业的规范发展,协调有关部门及镇(街道)对本辖区内交易场所实施监管,负责对开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。负责规范引导全区民间融资。根据国务院统一部署,协助国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管,建立健全工作机制。

  9、负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全区金融风险监测预警体系。建立健全全区金融突发公共事件应急工作机制。

  10、牵头负责全区金融产业人才队伍建设,拟订金融人才队伍建设规划并组织实施,参与拟订引进金融人才政策,参与指导全区金融管理人才培训和对外交流工作,支持高层次人才创业企业进入多层次资本市场。

  11、负责牵头建设四明金融小镇,承担四明金融小镇建设工作领导小组办公室具体工作。

  12、完成区委、区政府交办的其他事项。

  13、职能转变。紧紧围绕国家和省、市、区金融工作的指导方针和任务,深化地方金融监管领域“最多跑一次”改革,进一步转变职能,强化监管职责。加强地方与国家金融监管体系衔接,按照国家金融监管部门制定的监管规则,落实地方金融监管责任,强化地方金融风险防范处置。

  区金融发展服务中心:

  1、负责四明金融小镇的建设、金融招商服务、交流平台搭建、金融统计分析、政策落实。

  2、协助做好全区金融特色小镇的规划建设和指导协调。承担金融风险监测防控系统建设、运行、维护工作。

  3、开展新兴金融业领域风险监测和非法金融活动预警等工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,鄞州区人民政府金融工作办公室部门预算包括:局本级预算及局属事业单位预算。

  二、鄞州区人民政府金融工作办公室2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,鄞州区人民政府金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算20,504万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、金融支出、住房保障支出。

  (二)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年收入预算情况说明

  鄞州区人民政府金融工作办公室2020年收入预算20,504万元,其中:一般公共预算拨款收入20,504万元,占100.0%。

  (三)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年支出预算情况说明

  鄞州区人民政府金融工作办公室2020年支出预算20,504万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,302万元、社会保障和就业支出38万元、卫生健康支出18万元、城乡社区支出80万元、金融支出18,982万元、住房保障支出84万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出389万元,日常公用支出113万元,项目支出20,002万元。

  (四)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  鄞州区人民政府金融工作办公室2020年财政拨款收支预算20,504万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入20,504万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1,302万元、社会保障和就业支出38万元、卫生健康支出18万元、城乡社区支出80万元、金融支出18,982万元、住房保障支出84万元。

  (五)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  鄞州区人民政府金融工作办公室2020年一般公共预算当年拨款20,504万元,比2019年执行数增加2,213万元,主要原因是新增企业补助项目。

  2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1,302万元,占6.35%;社会保障和就业支出38万元,占0.19%;卫生健康支出18万元,占0.09%;城乡社区支出80万元,占0.39%;金融支出18,982万元,占92.58%;住房保障支出84万元,占0.41%。

  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)243万元,比2019年执行数减少21.67万元,下降8.19%,主要原因是人员减少。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)119万元,比2019年执行数减少33.4万元,下降21.92%,主要原因是人员减少。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)140万元,比2019年执行数减少10万元,下降6.67%,主要原因是按照厉行节约要求,下降支出。

  (4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)800万元,与2019年执行数持平。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25万元,比2019年执行数减少0.70万元,下降2.72%,主要原因是人员减少。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13万元,比2019年执行数增加1.3万元,增长11.11%,主要原因是养老基数上调。

  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9万元,比2019年执行数增加1.3万元,增长16.88%,主要原因是社保基数上调。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5万元,比2019年执行数减少0.3万元,下降5.66%,主要原因是人员减少。

  (9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4万元,比2019年执行数增加0.51万元,增长14.61%,主要原因是社保基数上调。

  (10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)80万元,比2019年执行数减少9.40万元,下降10.51%,主要原因是按照厉行节约要求,下降支出。

  (11)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)16,732万元,比2019年执行数增加35万元,增长0.21%,主要原因是新增企业补助项目。

  (12)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)2,250万元,比2019年执行数增加2,250万元,主要原因是新增企业补助项目。

  (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84万元,比2019年执行数增加0.40万元,增长0.48%,主要原因是公积金基数上调。

  (六)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

  鄞州区人民政府金融工作办公室2020年一般公共预算基本支出502万元,其中:

  人员经费389万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费113万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  (七)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

  鄞州区人民政府金融工作办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于鄞州区人民政府金融工作办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  金融办2020年"三公"经费预算6.64万元。比上年预算数下降21.05%,其中:

  1.因公出国(境)费:2020年安排因公出国(境)费预算2.67万元,其中:一般因公出国(境)费用2.67万元,学术交流因公出国(境)费用0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数下降33.25%,减少的主要原因是按照厉行节约要求,下降支出。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.969万元,主要用于招商接待等支出。2020年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是按照厉行节约要求,下降支出。

  3.公务用车购置费:2020年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2020年与上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2020年公务用车运行费预算0万元。2020年与上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年鄞州区人民政府金融工作办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.3万元,较2019年预算数减少4.7万元,下降10.68%。

  2.政府采购情况

  2020年鄞州区人民政府金融工作办公室各单位政府采购预算总额17万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2019年12月31日,鄞州区人民政府金融工作办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2020年鄞州区人民政府金融工作办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算300万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算300万元。

  5.重点项目情况

  详见附件2。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)支出科目

  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  13、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

  14、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

  15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (三)机关运行经费

  机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

鄞州区金融办.pdf2020年鄞州区保险创新项目补助预算绩效目标.pdf

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