索引号 002969800/2019-64026
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室单位2018年度部门决算

  一、宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室单位概况

  (一)主要职能

  1、按照规定权限,统筹全区信息网络基础设施与公共信息服务设施建设,配合协调驻鄞通信运营商,协助组织推进“多网”融合发展;协助推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作;承担互联网行业属地管理相关职能,协调全区信息安全保障体系建设;促进社会经济各领域的信息化应用。

  2、负责推进智慧城市相关重大应用系统建设工作;牵头组织区智慧城市建设相关项目管理工作;负责协调智慧城市对外合作交流;开展投资政策、信息发布等对外宣传工作。

  3、负责拟订智慧城市建设整体架构的设计和发展规划;牵头编制全区智慧城市综合性发展战略、年度计划和报告;组织智慧城市重大课题研究;负责建立智慧城市建设评价体系,并组织实施考核评价;对镇(街道)的智慧城市项目建设进行管理指导。

  4、统筹推进全区大数据发展工作;负责拟订并组织实施全区大数据发展战略、规划和政策措施;组织推进大数据相关工程建设;指导全区产业大数据应用,组织培育大数据产业,协调大数据产业合作。

  5、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室部门决算包括:本级决算。

  纳入宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

  二、宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室单位2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室单位2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计5006.14万元。与2017年相比,收、支总计减少3322.58万元,下降39.89%。主要原因是:科学技术支出减少3926.77万元,文化体育与传媒支出减少196.13万元,资源勘探信息等支出增加793.35万元。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计5,005.74万元;包括财政拨款收入5,005.74万元(其中,一般公共预算5,005.74万元,政府性基金预算0万元),占收入合计 100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计5,000.43万元,其中基本支出94.87万元,占1.90%;项目支出4,905.57万元,占98.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计5,006.14万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3322.58万元,下降39.89%。主要原因是:科学技术支出减少3926.77万元,文化体育与传媒支出减少196.13万元,资源勘探信息等支出增加793.35万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出5,000.43万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3327.89万元,下降39.96%。主要原因是:项目经费支出减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年度一般公共预算财政拨款支出5,000.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全 (类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3,436.37万元,占68.72%;文化体育与传媒(类)支出 721.30万元,占14.42%;社会保障和就业(类)支出7.13万元,占0.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类) 支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出 823.35万元,占16.47%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土 海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.28万元,占0.25%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元, 占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7468万元,支出决算为5,000.43万元,完成年初预算的66.96%,主要原因是智慧城市建设项目减少。其中:

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为61.00万元,2018年决算为75.45万元,完成年初预算的123.69%,决算数大于预算数的主要原因是经常性经费有所增加。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为410.12万元,决算数大于预算的主要原因是预算年中调整。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为6908.00万元,2018年决算为2950.8万元,完成年初预算的42.72%,决算数小于预算数的主要原因是区划调整后智慧城市建设项目的减少。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为480.00万元,2018年决算为721.30万元,完成年初预算的150.27%,决算数大于预算数的主要原因市补“动漫”资金项目的增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为5.00万元,2018年决算为5.10万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数正常调增。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为2.00万元,2018年决算为2.04万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数正常调增。

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为823.35万元,决算数大于预算数的主要原因是预算年中追加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为12.00万元,2018年决算为12.28万元,完成年初预算的102.33%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数正常调增。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.87万元,其中:

  人员经费87.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等;

  公用经费7.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、委托业务费、福利费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室2018年无政府性基金拨款及支出情况。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.50万元,支出决算为5.62万元,完成预算的36.27%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实严格控制和压缩公务接待费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.78万元,占85.05%,与2017年度相比,增加4.78万元,增长100%,主要原因是2017年无因公出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0.84万元,占14.95%,与2017年度相比,减少1.59万元,下降65.43%,主要原因是厉行节约,减少接待支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为4.78万元。完成年初预算的95.64%。主要用于机关单位人员的出国考察、交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩出国(境)费用的支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为10.50万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的8.01%。主要用于接待公务来客的工作用餐、业务往来,兄弟单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客批次与人数比上年有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计140人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.84万元,主要用于接待公务来客的工作用餐、业务往来,兄弟单位来访。接待140人次,20批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金1730万元,占项目资金预算总额的23.42%。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室在2018年度部门决算中反映鄞州区软件产业发展专项资金及鄞州区新一代信息技术专项资金的项目绩效自评结果。

  鄞州区软件产业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为1190万元,执行数为1190万元,完成预算的100%。

  鄞州区新一代信息技术专项资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为540万元,执行数为540万元,完成预算的100%。

  项目主要产出和效果:一是产业规模不断提升:目前全区软件软件、工业互联网等企业总数达到1600余家,有6家企业新三板上市。2018年年度鄞州区软件产业行业统计软件收入202.6亿元,软件收入和企业规模稳居全市首位。二是软件信息与制造业融合加深:文谷软件研发的工业云平台为汽车零部件、整车企业提供了工业云服务等一系列的解决方案。高格软件的企业信息化云服务平台服务了广大区内外制造型企业等。三是两化融合程度也获得了很大的提升,2019年省经信委发布的2018年鄞州区两化融合发展水平总指数达到99.05,位列全省97个县级地区第一梯队,并连续4年位居全市第一。

  发现的问题及原因::一是“组织管理”中“业务管理完善”扣1分;原因单位财务未参与项目审核;二是“资金落实情况”中“预算完整性细化”,扣1分,原因预算未细化到镇、街道、园区。

  下一步改进措施:进一步完善详细、量化的绩效指标体系,明确专项资金使用效果的考核标准,注重专项资金项目实施效果和绩效水平;加强评审工作管理,严格按照专项资金管理办法把好评审关,确实保证申报项目的各项内容符合专项资金管理制度规定。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出7.37万元,比年初预算数减少1.63万元,下降18.11%,主要原因是厉行节约,压缩日常经费支出。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额171.51万元,其中:政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.40万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,智慧办共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单 价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

  12. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13. 科学技术支出(类)社会科学管理事务(款)行政运行(项)方面的支出:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)方面的支出:是指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

  15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)方面的支出:是指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)方面的支出:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)方面的支出:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)方面的支出是指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

  19. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)方面的支出:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



18年宁波市鄞州区智慧城市建设工作领导小组办公室_.xls




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