索引号 002969704/2019-64020
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 宁波市自然资源和规划局鄞州分局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)2018年度部门决算

  一、宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)概况

  (一)部门职责

  1、贯彻执行国家、省、市、有关国土资源管理法律、法规、规章和政策;参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施;严格执行上级国土资源部门制定的土地、矿产等自然资源和地质环境管理技术标准、规程和办法,节约集约利用土地和矿产资源。

  2、具体承担编织和实施本区域内土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;指导镇(乡、街道)土地利用总体规划的编制,并监督其实施;负责编制和实施本区域内矿产资源规划、地质灾害防治规划(方案)、矿山自然生态环境保护与治理规划(方案)及其他专项规划。

  3、负责区域内建设项目立项审批权限内的用地预审,市以上建设项目用地的初审与呈报;城市分批次建设用地和单独选址建设项目用地的农用地转用方案的编制、初审。

  4、组织本区域内耕地和基本农田保护;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。

  5、具体组织实施本区域内的土地征收(征用)和集体土地房屋拆迁管理工作。

  6、组织实施本区域内土地资源现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务;负责土地定级、土地确权等工作;负责国土资料科技与信息化工作。

  7、依据市下达的年度土地出让计划,开展土地收储和国有建设用地使用权划拨、有偿出让等工作。

  8、负责土地资产和土地市场管理;负责本区域内农村集体建设用地使用权的流转管理工作;负责农村居民个人建房用地审核。

  9、依法管理采矿权的审批登记发证;负责矿产资源保护与开发利用的监督管理;负责矿山地质环境保护的监督管理;组织实施地质矿产资源的调查、评价;负责矿产资源储量和地质资料管理;参与地质勘查行业及地质灾害防治资质的管理;负责地质环境资源保护的监督管理;组织协调和指导监督地质灾害防治。

  10、负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、海域(海岛)登记等不动产登记工作;会同有关部贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规;建立不动产登记制度,制定不动产权属争议的调处政策;负责不动产登记信息基础平台建设。

  11、负责本区域内国土资源执法监督和信访工作;具体承办有关行政诉讼的应诉、行政复议的答复和听证。

  12、负责本级行政事业经费的管理;负责本区域内国土资源行政事业性收费和财政委托代收的政府土地专项基金征收管理;按同级财政部门预算要求和有关规定安排经费。

  13、负责本部门及下属单位队伍建设、纪检监察和行政监察。

  14、承办市国土资源局交办的其他工作。

  目前,宁波市自然资源和规划局鄞州分局(原宁波市国土资源局鄞州分局)正在根据《宁波市鄞州区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  纳入宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 宁波市鄞州区国土资源监察大队

  2. 宁波市鄞州区国土资源信息中心

  3. 宁波市鄞州区土地储备中心

  4. 宁波市鄞州区不动产登记服务中心

  5. 宁波市鄞州区统一征地事务所

  6. 宁波市鄞州区基层国土资源所

  二、宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计548,968.46万元,与2017年度相比,收、支总计各增加136116.03万元,增长32.97%。主要原因是:征地和拆迁补偿支出增加,土地开发支出等项目支出也相应增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计452,984.72万元;包括财政拨款收入452,872.72万元(其中,一般公共预算14,956.24万元,政府性基金预算437,916.47万元),占收入合计99.98%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入112.00万元,占收入合计0.02%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计420,985.61万元,其中基本支出5,684.77万元,占1.35%;项目支出415,300.85万元,占98.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计535,841.97万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加136263.33万元,增长34.10%。主要原因是:征地和拆迁补偿支出增加,土地开发支出等项目支出也相应增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出7,950.29万元,占本年支出合计的1.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少556.04万元,下降6.54%。主要原因是:一般公共预算财政拨款项目支出减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出7,950.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出447.35万元,占5.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出42.15万元,占0.53%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出6,942.20万元,占87.32%;住房保障(类)支出518.59万元,占6.52%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10486万元,支出决算为7,950.29万元,完成年初预算的75.82%,主要原因是退休人员及养老职业年金缴费支出小于预期,部分项目未按预期完工。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。2018年年初预算为145万元,2018年支出决算为88.37万元,完成年初预算的60.94%,决算数小于预算数的主要原因退休人员工资由社保支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为350万元,2018年支出决算为243.35万元,完成年初预算的69.53%,决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费基数低于年初预计数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为186万元,2018年决算为102.82万元,完成年初预算的55.28%,决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基数低于年初预计数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为15万元,2018年决算为12.81万元,完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因退休人员部分费用社保支付。

  节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为42.15万元,决算数大于预算数的主要原因突发性污染治理。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2588万元,2018年决算为2655.93万元,完成年初预算的102.62%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为740万元,2018年决算为412.40万元,完成年初预算的55.73%,决算数小于预算数的主要原因不动产登记发证数量未达到预期,其他项目经费及办公设备购置支出减少。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。2018年年初预算为1060万元,2018年决算为1005.75万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因国土资源规划及管理项目未如期完工,导致项目经费未支出。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。2018年年初预算为29万元,2018年决算为29.19万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因项目内容少量增加导致支出增加。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项)。2018年年初预算为230万元,2018年决算为152.64万元,完成年初预算的66.37%,决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成,导致款项未支付。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)。2018年年初预算为90万元,2018年决算为85.48万元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的主要原因项目内容减少,支出减少。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。2018年年初预算为2100万元,2018年决算为345.57万元,完成年初预算的16.46%,决算数小于预算数的主要原因矿山未按预计出让,返村返镇补偿支出减少。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为1998万元,2018年决算为1951.35万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。2018年年初预算为320万元,2018年决算为303.89万元,完成年初预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展或因进度原因未付款。

  住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为635万元,2018年决算为518.59万元,完成年初预算的81.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,573.22万元,其中:

  人员经费5,031.59万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费541.63万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、咨询费、水费、维修(护)费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出412,916.47万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出412,915.70万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0.78万元,占0.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为366342万元,支出决算为412,916.48万元,完成年初预算的112.71%,主要原因是征地和拆迁补偿支出大于预期,土地开发支出增加。其中:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为310000万元,2018年支出决算为332595.01万元,完成年初预算的107.29%,决算数大于预算数的主要征地增加,地块成本及补偿支出增加。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为44000万元,2018年支出决算为78000万元,完成年初预算的177.27%,决算数大于预算数的主要原因外购占卜平衡指标价格增加。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。2018年年初预算为1361万元,2018年支出决算为600.61万元,完成年初预算的44.13%,决算数小于预算数的主要原因土地出让勘测、评估面积低于预期,导致支出减少。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权收入安排的支出(项)。2018年年初预算为10980万元,2018年支出决算为1720.08万元,完成年初预算的15.67%,决算数小于预算数的主要原因表土利用、高标准基本农田建设与保护、基本农田保护激励资金中部分项目未达到竣工验收要求,导致资金未下拨。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1万元,2018年支出决算为0.78万元,完成年初预算的78.00%,决算数小于预算数的主要原因年初预算以万元为单位,四舍五入。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120.10万元,支出决算为53.65万元,完成预算的44.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.80万元,占12.67%,与2017年度相比,增加6.8万元,增长主要原因是17年未有因公出国人员,本年有因公出国事项,产生支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.57万元,占49.53%,与2017年度相比,增加4.61万元,增长21.77%,主要原因是汽油费上涨,汽车老化,修理费增加;公务接待费支出决算为20.28万元,占37.81%,与2017年度相比,减少29.41万元,下降59.19%,主要原因是压缩公务接待支出,减少接待次数,接待规格。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为10.00万元,支出决算为6.80万元。完成年初预算的67.96%。主要用于机关及下属预算单位人员参加市局组织的因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约因公出国(境)费用支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为55.00万元,支出决算为26.57万元,完成年初预算的48.31%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有结余安排数,我单位按需列支。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出26.57万元,主要用于单位执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

  (3)公务接待费年初预算数为55.10万元,支出决算为20.28万元,完成年初预算的36.81%。主要用于接待来访单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是降低公务接待标准,减少公务接待次数,尽量安排食堂就餐,压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待317批次,累计2,897人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出20.28万元,主要用于接待来访单位支出。接待2,897人次,317批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,宁波市国土资源局鄞州分局2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  宁波市国土资源局鄞州分局(汇总)在2018年度部门决算中反映开发造地项目及基本农田保护项目绩效自评结果。

  开发造地项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为3000万元,执行数为2068万元,完成预算的68.9%。主要产出和效果:一是竣工新增耕地面积165亩,对缓解占补平衡起到一定作用;二是新增耕地面积中水田占比达到76%,新增耕地质量较高。发现的问题及原因:一是新增耕地面积没有达到年初计划,主要是因为有11个项目未能按期完工,预计2019年可以完成竣工验收工作,可新增耕地534亩;二是预算执行率偏低,主要也是因为项目未能按时完工影响补助资金拨付。下一步改进措施:一是科学编制项目预算,在摸底调查基础上根据工程实际进度合理安排预算资金;二强化项目进度管理,督查镇(街道)按计划完成开发造地项目。

  基本农田保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.2分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为1700万元,执行数为1383万元,完成预算的81.3%。主要产出和效果:一是违法用地案件数77宗,较上年减少28.6%,违法用地行为得到有效遏制;二是粮食作物播种面积19万亩左右,基本农田在保障粮食安全方面的作用较为明显。发现的问题及原因:一是激励资金的补助标准较低,耕地保护积极性不高;二是违法用地的现象依然存在,案件查处的困难较多。下一步改进措施:一是加大惩处力度,建立违法占用耕地行为的动态监管机制;二是完善激励政策,积极探索基本农田保护差别化补偿机制。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出424.15万元,比年初预算数减少146.85万元,下降25.72%,主要原因是水电及办公费用压缩。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额5760.5万元,其中:政府采购货物支出147.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5613万元。授予中小企业合同金额718.1万元,占政府采购支出总额的12.47%。其中,授予小微企业合同金额351.8万元,占政府采购支出总额的6.11%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,宁波市国土资源局鄞州分局本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  14. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

  15. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(类)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

  16、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

  19、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项):反映国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

  20、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

  21、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  22、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。


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