索引号 002969800/2019-63984
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区红十字会2018年度部门决算

  一、宁波市鄞州区红十字会概况

  (一)部门职责

  宁波市鄞州区红十字会是纳入鄞州区政府管辖的机关群团,主要担负着组织建设、宣传传播、备灾救灾、救护培训、社会救助、红十字青少年、造血干细胞捐献志愿者和器官(遗体)捐献志愿者招募、无偿献血宣传、社区和志愿服务、交流合作等职责。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区红十字会部门决算包括:本级决算。

  纳入宁波市鄞州区红十字会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

  二、宁波市鄞州区红十字会2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区红十字会2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计707.34万元,与2017年度相比,收、支总计增加51.97万元,增长7.93%。主要原因是:基本支出有所增加。

  (二)收入决算情况说明

  本 年收入合计707.34万元;包括财政拨款收入707.34万元(其中,一般公共预算697.34万元,政府性基金预算10.00万元),占收入合计 100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计707.34万元,其中基本支出392.50万元,占55.49%;项目支出314.84万元,占44.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计707.34万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加51.97万元,增长7.93%。主要原因是:基本支出有所增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出697.34万元,占本年支出合计的98.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.97万元,增长21.62%。主要原因是:2017年的基金预算70万元在2018年安排成一般公共预算。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年度一般公共预算财政拨款支出697.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全 (类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出557.28万元,占79.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出100.00万元,占14.34%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡 社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务 业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保 障(类)支出40.06万元,占5.74%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570万元,支出决算为697.34万元,完成年初预算的122.34%,主要原因是支出变动。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为2.00万元,2018年决算为1.98万元,完成年初预算的99%,决算数与预算数基本持平。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为20.00万元,2018年决算为20.88万元,完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的正常调增。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为8.00万元,2018年决算为8.35万元,完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的正常调增。

  社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为244万元,2018年决算为321.24万元,完成年初预算的131.66%,决算数大于预算数的主要原因为支出增加。

  社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。2018年年初预算为170万元,2018年决算为204.84万元,完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整年中追加。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)2018年年初预算为100.00万元,2018年决算为100.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为40.00万元,2018年决算为40.06万元,完成年初预算的100.15%。决算数与预算数基本持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出392.50万元,其中:

  人员经费360.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费31.77万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保 障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输 (类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出10.00万元,占 100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是市级彩票公益金安排用于我区的市级红十字服务站建设。其中:

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利彩票的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为10.00万元,决算数大于预算的主要原因是市级彩票公益金安排用于我区的市级红十字服务站建设。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.90万元,支出决算为6.31万元,完成预算的91.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.25万元,占83.20%,与2017年度相比,增加3.75万元,增长250%,主要原因是18年团组费用高于17年;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为1.06万元,占16.80%,与2017年度相比,减少0.54万元,下降33.33%,主要原因是接待人数有所减少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为5.30万元,支出决算为5.25万元。完成年初预算的99.08%。主要用于机关单位人员出国考察的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行结余,压缩出国(境)费用支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为1.60万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的66.26%。主要用于接待参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计120人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出1.06万元,主要用于接待参观考察等支出。接待120人次,6批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,红十字会2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出31.77万元,比年初预算数增加1.77万元,增长5.9%,主要原因是公用支出有所增加。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额16.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截 至2018年12月31日,红十字会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单 价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  17.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映红十字会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。



宁波市鄞州区红十字会_.xls





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