索引号 002969800/2019-63979
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
浙江省宁波市鄞州区档案局2018年度部门决算

  一、浙江省宁波市鄞州区档案局概况

  (一)部门职责

  1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

  2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》,依法开展档案执法监督检查工作,查处档案违法行为。

  3、按照“统一领导、分级管理”的原则,对全区党政机关、群众团体和部分企事业单位的档案工作进行监督指导。

  4、集中统一管理区级档案资料,维护档案资料的完整,确保档案资料的安全。

  5、负责接收、征集、整理、保管本局(馆)管理范围内具有保存价值的档案资料,收集散失在单位或个人手中的重要档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案。

  6、开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,开展档案查阅利用服务工作,为经济建设和社会发展服务。

  7、组织全区档案学术理论和科学技术研究工作;组织全区档案专业教育、档案干部培训工作;会同有关部门做好档案专业职务评聘的有关工作。

  8、承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,浙江省宁波市鄞州区档案局部门决算包括:局本级决算。

  纳入浙江省宁波市鄞州区档案局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

  二、浙江省宁波市鄞州区档案局2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省宁波市鄞州区档案局2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1,179.55万元,与2017年度相比,收、支总计减少249.62万元,下降17.47%。主要原因是:人员划转致支出减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,157.42万元;包括财政拨款收入1,153.87万元(其中,一般公共预算1,153.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.69%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入3.56万元,占收入合计0.31%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,139.93万元,其中基本支出922.18万元,占80.90%;项目支出217.75万元,占19.10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1,175.99万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少252.52万元,下降17.68%。主要原因是:人员经费减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,136.37万元,占本年支出合计的99.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少270.02万元,下降19.20%。主要原因是:人员经费减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1,136.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出836.86万元,占73.64%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出113.35万元,占9.97%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出94.15万元,占8.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出92.01万元,占8.10%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1262万元,支出决算为1,136.37万元,完成年初预算的90.05%,主要原因是人员经费减少。其中:

  一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为712万元,2018年支出决算为594.74万元,完成年初预算的83.53%,决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

  一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为2.20万元,完成年初预算的14.67%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

  一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。2018年年初预算为173万元,2018年支出决算为102.2万元,完成年初预算的59.08%,决算数小于预算数的主要原因有项目支付结算在下一年。

  一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2018年年初预算为119万元,2018年支出决算为137.71万元,完成年初预算的115.72%,决算数大于预算数的主要原因增加了事业人员经费支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为26万元,2018年支出决算为21.81万元,完成年初预算的83.88%,决算数小于预算数的主要原因退休人员费用的减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为69万元,2018年支出决算为54.11万元,完成年初预算的78.42%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为24万元,2018年支出决算为18.23万元,完成年初预算的75.96%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为124万元,2018年支出决算为92.01万元,完成年初预算的74.20%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为113.35万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增项目。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出918.62万元,其中:

  人员经费856.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职业基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人和家庭的补助;

  公用经费62.60万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,鄞州区档案局2018年度无政府性基金拨款及支出情况。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.00万元,支出决算为0.23万元,完成预算的2.59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国未安排支出减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0.23万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.06万元,增长35.29%,主要原因是档案交流增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为7.00万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是今年未安排出国参观学习。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的11.65%。主要用于接待国内档案馆际之间交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是档案馆际交流减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计39人次。

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.23万元,主要用于接待国内档案馆际之间交流。接待39人次,4批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,浙江省宁波市鄞州区档案局2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):无。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出62.60万元,比年初预算数减少158.4万元,下降71.67%,主要原因是人员减少导致公用经费支出减少。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额497.58万元,其中:政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出492.43万元。授予中小企业合同金额497.58万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额207.58万元,占政府采购支出总额的41.71%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,档案局本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项),主要用于本级日常基本支出。

  14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于档案宣传、交流培训等支出。

  15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项),主要用于档案编研、信息系统、档案征集、保护等馆库建设。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于本级退休人员支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于本级机关事业养老金缴费支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于本级机关事业年金缴费支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  20. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。主要用于其他技术研究与开发方面的支出。



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