索引号 002969800/2019-63863
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
沙孟海书学院2018年度部门决算

  一、沙孟海书学院概况

  (一)部门职责

  弘扬民族文化爱国主义精神,研究沙孟海先生的书法艺术、创作、教育,举办各种展览、培训、学术活动,与海内外进行广泛的文化研究和交流。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,沙孟海书学院部门决算包括:本级决算。

  纳入沙孟海书学院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

  二、沙孟海书学院2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、沙孟海书学院2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计404.80万元,与2017年度相比,收、支总计各减少24,62万元,下降5.7%。主要原因是:项目经费减少及正常性调整。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计404.80万元;包括财政拨款收入394.97万元(其中,一般公共预算394.97万元,政府性基金预算0万元),占收入合计97.57%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入9.83万元,占收入合计2.43%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计394.97万元,其中基本支出324.90万元,占82.26%;项目支出70.07万元,占17.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计394.97万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少24.62万元,下降5.9%。主要原因是:项目经费减少及正常性调整。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出394.97万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.62万元,下降5.9%。主要原因是:项目经费减少及正常性调整。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出394.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出330.96万元,占83.79%;社会保障和就业(类)支出28.98万元,占7.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出35.03万元,占8.87%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355万元,支出决算为394.97万元,完成年初预算的111.26%,主要原因是人员经费增加。其中:

  文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。2018年年初预算为293万元,2018年支出决算为330.96万元,完成年初预算的112.75%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项)。2018年年初预算为3万元,2018年支出决算为2.75万元,完成年初预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时四舍五入,决算数与预算数基本持平。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为19万元,2018年支出决算为18.74万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时四舍五入,决算数与预算数基本持平。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为7万元,2018年支出决算为7.49万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时四舍五入,决算数与预算数基本持平。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。2018年年初预算为33万元,2018年支出决算为35.03万元,完成年初预算的106.15%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出324.90万元,其中:

  人员经费291.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费33.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,沙孟海书学院2018年无政府性基金拨款及支出情况。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.30万元,支出决算为2.81万元,完成预算的65.36%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,严格执行八项规定,从严控制和压缩公务接待费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.6万元,下降100%,主要原因是2017年事业单位车改车辆不保留;公务接待费支出决算为2.81万元,占100.00%,与2017年度相比,减少3.09万元,下降52.37%,主要原因是坚持厉行节约,严格执行八项规定,从严控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为4.30万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的65.36%。主要用于接待公务、家属等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,严格执行八项规定,从严控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计286人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出2.81万元,主要用于公务、家属等接待支出。接待286人次,22批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,沙孟海书学院2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,本单位为事业单位无机关运行经费支出。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额19.71万元,其中:政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额19.71万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

  14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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