索引号 002969800/2019-63861
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区社会科学院2018年度部门决算

  一、宁波市鄞州区社会科学院概况

  (一)部门职责

  1.贯彻、落实上级党委、政府有关社会科学的方针、政策和决定;组织、协调全区哲学社会科学研究力量开展学术研究和学术交流活动,推进全区社会科学研究队伍建设,促进学术研究机构参与决策咨询和社科成果转化。

  2. 指导协调所属社会科学团体的工作;学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,建立社科普及基地、社科调研基地、社科授课点,开展社科普及工作;组织推动社会科学界积极参与民主协商、民主决策和民主管理,维护社会科学者的合法权益。

  3.组织开展课题研究、咨询服务,围绕区经济社会发展实际,开展应用对策研究和具有地方特色的基础理论研究,向区委、区政府报送区域经济社会发展研究方面的信息和成果,发挥社科联作为决策的“思想库”、“智囊团”作用。

  4.负责全区哲学社会科学优秀成果评奖、课题立项和成果鉴定工作,负责全区哲学社会科学学术著作出版资助的管理。

  5.承担区委、区政府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区社会科学院部门决算包括:本级决算。

  纳入宁波市鄞州区社会科学院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

  二、宁波市鄞州区社会科学院2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区社会科学院2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计279.64万元,与2017年度相比,收、支总计各增加38.36万元,增长14.95%。主要原因是:调入1人,基本支出的增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计274.31万元;包括财政拨款收入274.31万元(其中,一般公共预算274.31万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计279.35万元,其中基本支出89.35万元,占31.98%;项目支出190.00万元,占68.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计279.64万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加36.38万元,增长14.95%。主要原因是:调入1人,基本支出的增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出279.35万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.42万元,增长17.41%。主要原因是:调入1人,基本支出的增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出279.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71.66万元,占25.65%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出190.00万元,占68.02%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.97万元,占2.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10.72万元,占3.84%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.00万元,支出决算为279.35万元,完成年初预算的110.41%,主要原因是基本支出的增加。

  一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项),2018年年初预算为53.00万元,2018年支出决算为71.66万元,完成年初预算的135.21%,决算数大于预算数的主要原因调入1人,基本支出的增加。

  科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项),2018年年初预算为190.00万元,2018年支出决算为190.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2018年年初预算为3.00万元,2018年支出决算为4.98万元,完成年初预算的166.00%,决算数大于预算数的主要原因调入1人,基本支出的增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2018年年初预算为1.00万元,2018年支出决算为1.99万元,完成年初预算的199.00%,决算数大于预算数的主要原因调入1人,基本支出的增加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年年初预算为6.00万元,2018年支出决算为10.72万元,完成年初预算的178.66%,决算数大于预算数的主要原因调入1人,基本支出的增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.35万元,其中:

  人员经费71.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、提租补贴、住房公积金等。

  公用经费18.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.20万元,支出决算为0.10万元,完成预算的1.54%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实严格控制和压缩公务接待费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少7.16万元,下降100%,主要原因是2018年度未安排因公出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0.10万元,占100.00%,与2017年度相比,减少1.06万元,下降91.37%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为6.20万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的1.54%。主要用于接待公务来客的工作用餐,业务往来,兄弟单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计15人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.10万元,主要用于接待公务来客的工作用餐,业务往来,兄弟单位来访等。接待15人次,4批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  宁波市鄞州区社会科学院2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,宁波市鄞州区社会科学院为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额12.04万元,其中:政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.05万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,区社科院本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)方面的支出是指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  8. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)方面的支出是指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



宁波市鄞州区社会科学院.xls




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