索引号 002969878/2019-63712
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区市场监督管理局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
鄞州区市场监督管理局2018年度部门决算

  一、浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)概况

  (一)部门职责

  鄞州区市场监督管理局是为建立和维护市场经济秩序,对市场主体及其市场行为进行经济行政监督管理。其一般职能包括监督、控制、组织、协调、服务等。

  1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和政策。

  2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督实施。

  3、负责规范和维护市场经营秩序;依法承担消费者权益保护工作;参与制定商品交易市场发展规划;负责市场交易(含网络交易)有关服务行为的监督管理;负责处理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检、监管并发布抽检信息;依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理法律法规规章的行为。

  4、负责监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动以及直销企业、直销人员和直销行为;开展反垄断执法监管工作;负责实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为。

  5、负责商标和广告活动的监督管理工作;组织实施商标战略;指导广告业发展。

  6、依法承担食品生产、流通及餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作;负责实施食品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息;会同有关部门参与拟订食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

  7、负责实施药品、医疗器械、保健食品、化妆品分类管理制度和监督管理工作;建立药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作;组织实施处方药和非处方药分类管理;配合实施国家基本药物制度;组织和指导药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  8、负责食品安全监督管理综合协调,健全完善协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训;负责推进食品安全诚信体系建设;督促检查区级有关部门和镇乡(街道)履行食品安全监督管理职责并负责考核评价;承担区食品安全委员会日常工作。

  9、负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

  10、负责全区标准化工作的组织实施,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全区组织机构代码和商品编码工作;负责地方地理标志产品日常监督管理工作。

  11、负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

  12、负责特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监督检查;办理特种设备的使用登记;负责特种设备作业人员资格考核、发证工作;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。

  13、负责全区合格评定工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理;规范和监督认证市场行为。

  14、负责产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。

  15、负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作;组织实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况;组织协调行业和专业的质量技术监督工作。

  16、负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况;推进实施国家相关产业政策。

  17、组织实施市场监督管理事业发展规划;负责市场监管应急体系建设;推动食品药品审评评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;组织开展与工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督有关的对外交流合作。

  18、承办区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)部门决算包括局本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括局本级和所属食品检测中心决算及所属质量检测中心决算。

  纳入浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 宁波市鄞州区食品检测中心

  2. 宁波市鄞州区质量技术监督检测中心

  二、浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省宁波市鄞州区市场监督管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计18,800.17万元,与2017年度相比,收、支总计减少2352.86万元,下降11.12%。主要原因是2017年七月因城建制划转,本单位有部分人划至海曙,导致2018行政运行、养老金、职业年金和公积金的金额比2017年减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计18,548.67万元;包括财政拨款收入18,345.89万元(其中,一般公共预算18,345.89万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.91%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入202.78万元,占收入合计1.09%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计18,658.14万元,其中基本支出14,576.39万元,占78.12%;项目支出4,081.75万元,占21.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计18,345.89万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少2004.37万元,增下降9.85%。主要原因是2017年七月因城建制划转,本单位有部分人划至海曙,导致2018行政运行、养老金、职业年金和公积金的金额比2017年减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出18,345.89万元,占本年支出合计的98.33%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2004.37万元,下降9.85%。主要原因是:2017年七月因城建制划转,本单位有部分人划至海曙,导致2018行政运行、养老金、职业年金和公积金的金额比2017年减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出18,345.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14,500.73万元,占79.04%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出281.82万元,占1.54%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,227.54万元,占6.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出879.34万元,占4.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,456.46万元,占7.94%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16720万元,支出决算为18,345.89万元,完成年初预算的109.72%,主要原因是人员经费及部分项目预算追加。其中:

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为9914万元,2018年决算为10728.48万元,完成年初预算的108.21%, 决算数大于预算数的主要原因是虽然人数减少,但工资薪金有所调整。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为600万元,2018年决算为469.55元,完成年初预算的78.25%。决算数小于预算数的主要原因是新河所及部分修缮项目未完成。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。2018年年初预算为994万元,2018年决算为955.41万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是一部分项目经费如基层所专项工作经费、转移支付经费未使用完。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)2018年年初预算为100万元,2018年决算为124万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,更新执法车辆。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)2018年年初预算为70万元,2018年决算为113.19万元,完成年初预算的161.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增了移动执法办公信息化项目。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)2018年年初预算为351万元,2018年决算为480.18万元,完成年初预算的136.8%,决算数大于预算数的主要原因是车改经费年中追加,人员经费预算年中调剂。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)2018年年初预算为45万元,2018年决算为45万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)2018年年初预算为200万元,2018年决算为200万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算未安排预算,2018年决算为70万元,主要是因为质量提升项目补助资金属于年中追加预算。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)2018年年初预算为115万元,2018年决算为115万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2018年年初预算为175万元,2018年决算为175万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)2018年年初未安排预算, 2018年决算为405万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算533万,2018年决算为619.92万元,完成年初预算的116.31%,决算数大于预算数的主要原因是质量检测中心临时人员经费年中追加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为225万元,2018年决算为283.66万元,完成年初预算的126.07%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为681万元,2018年决算为658.36万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因部分人员退休。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为273万元,2018年决算为263.31万元,完成年初预算的96.45%,决算数小于预算数的主要原因部分人员退休。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年年初预算为13万元,2018年决算为22.21万元,完成年初预算的170.84%,决算数大于预算数的主要原因2018年新增了5个事业退休人员,导致决算数增加。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)2018年年初预算为605万元,2018年决算为626.95万元,完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因2017年仪器药品监管系统县级食品快速检测车配置项目属于年中追加项目。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)2018年年初预算为221万元,2018年决算为252.39万元,完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因是2018年公共卫生服务补助资金年中追加。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2018年年初未安排预算,2018年决算为281.82万元,决算数大于预算数的主要原因食品安全追溯联动平台项目为年中新增项目。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为1605万元,2018年决算为1456.46万元,完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因人员增减调动,部分经费未使用完。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出14,512.59万元,其中:

  人员经费11,829.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等支出;

  公用经费2,683.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、出国费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本单位2018年无政府性基金拨款及支出情况。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为248.40万元,支出决算为139.90万元,完成预算的56.32%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩三公经费。.

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为15.79万元,占11.29%,与2017年度相比,增加3.79万元,增长31.58%,主要原因是2018年经批准出国人次增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为115.55万元,占82.60%,与2017年度相比,增加68.56万元,增长145.87%,主要原因是公务用车购置支出74.80万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车;公务接待费支出决算为8.56万元,占6.12%,与2017年度相比,减少6.62万元,下降43.61%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约。

  具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为15.80万元,支出决算为15.79万元。完成年初预算的99.94%。主要用于机关及下属预算单位人员5人出国(境)考察、学习交流的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为179.00万元,支出决算为115.55万元,完成年初预算的64.56%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩三公经费。

  公务用车购置支出74.80万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出40.75万元,主要用于所需的行政执法车等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。

  (3)公务接待费年初预算数为53.60万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的15.97%。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,切实采取措施严格控制和压缩三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待140批次,累计1,071人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出8.56万元,主要用于因工作需要而发生的接待支出。接待1,071人次,140批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,市场监督管理局2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出2,311.64万元,比年初预算数减少986.36万元,下降29.9%,主要原因是临时人员、物业费等经费减少。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额1124.79万元,其中:政府采购货物支出87.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1037.05万元。授予中小企业合同金额1037.05万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1037.05万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,鄞州区市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是检验检测用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

  6、工商行政管理事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7、工商行政管理事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8、工商行政管理事务(类)工商行政管理专项(项):反映工商行政部门从事有关专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

  9、工商行政管理事务(类)执法办案专项(项):反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

  10、工商行政管理事务(类)消费者权益保护(项):反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理"12315"案件,打击侵害消费者权益行为,建立"12315"投诉中心,举办"12315"宣传教育活动等专项支出。

  11、工商行政管理事务(类)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

  12、工商行政管理事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、工商行政管理事务(类)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

  14、质量技术监督与检验检疫事务(类)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

  15、质量技术监督与检验检疫事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  16、质量技术监督与检验检疫事务(类)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

  17、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  18、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  20、行政事业单位离退休(类)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  21、食品和药品监督管理事务(类)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

  22、食品和药品监督管理事务(类)化妆品事务(项):反映用于化妆品监督管理方面的支出。

  23、食品和药品监督管理事务(类)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

  24、食品和药品监督管理事务(类)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  25、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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