索引号 002969720/2019-63660
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区卫生健康局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算

一、宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)概况
  (一)部门职责
  1.贯彻落实国家、省、市有关卫生计生工作的法律法规和方针政策;组织编制并实施卫生计生事业的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生计生专项规划、技术规范等,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导、监督执行情况。
  2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。
  3.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理;组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准拟订和食品安全企业标准备案工作。
  4.负责全区卫生和计划生育服务体系建设,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
  5.负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理;制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及院前急救机构管理的规范、标准并组织实施,制定卫生计生专业技术人员服务规范并组织实施;建立医疗服务评价和监督管理体系。
  6.负责推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展;建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。
  7.贯彻落实国家基本药物制度相关政策和规定;负责药品耗材、医疗器械、计划生育药具集中采购的组织实施与监督管理。
  8.负责卫生计生事业经费的预决算管理,制订卫生计生事业经济政策,履行系统单位内部审计工作。
  9.贯彻落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
  10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。
  11.制定落实流动人口计划生育服务管理制度,开展流动人口动态监测工作,推动建立流动人口信息共享、公共服务以及区域协作机制。
  12.负责指导全区卫生计生人才队伍建设,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。
  13.制定落实全区卫生计生科研教育发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目研究和重点学科建设,实施毕业后医学教育和继续医学教育;促进对外医药卫生技术交流、合作和援助;指导医学会、中医学会、计生协会工作。
  14.完善卫生计生综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育“一票否决制”。
  15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。
  16.贯彻落实中医药政策和中西医并重方针,拟订中医药发展规划并监督实施,促进中医药和中西医结合统筹发展。
  17.负责全民保健工作的具体管理和组织协调,负责来访的重点保健对象来我区期间的医疗保健工作;负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。
  18.负责管理区级卫生和计划生育事业单位;承担区爱国卫生运动委员会、公共卫生工作委员会、区计划生育领导小组及系统红十字会的日常工作。
  19.承办区政府交办的其他事项。
  按照鄞州区机构改革方案,2019年1月,鄞州区卫生和计划生育局组建为鄞州区卫生健康局。
  (二)机构设置
  从预算单位构成看,宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。
  纳入宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  局本级、所属卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健院、急救站、献血办公室、卫生技术培训中心、鄞州人民医院、鄞州区第二医院、宁波市第六医院、宁波市眼科医院、区骨伤科医院、宁波健民肛肠医院、区皮肤病防治站、白鹤街道社区卫生服务中心、百丈街道社区卫生服务中心、明楼街道社区卫生服务中心、东柳街道社区卫生服务中心、福明街道社区卫生服务中心、中河街道社区卫生服务中心和钟公庙街道社区卫生服务中心等单位决算。
  二、宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计440,600.23万元,与2018年度相比,收、支总计各增加48356.04万元,增长12.33%。主要原因是:决算单位新增中河街道社区卫生服务中心和钟公庙街道社区卫生服务中心,以及医疗机构工作量稳步增长,带动事业收入同步增长。
  (二)收入决算情况说明
  本年收入合计447,203.12万元;包括财政拨款收入72,522.81万元(其中,一般公共预算72,522.81万元,政府性基金预算0万元),占收入合计16.22%;事业收入367,252.61万元,占收入合计82.12%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入7,427.69万元,占收入合计1.66%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
  (三)支出决算情况说明
  本年支出合计443,754.92万元,其中基本支出410,892.16万元,占92.59%;项目支出32,862.76万元,占7.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收、支总计74,158.82万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加7275.33万元,增长10.88%。主要原因是:决算单位新增中河街道社区卫生服务中心和钟公庙街道社区卫生服务中心,医疗机构在编职工人数增加、基本公共卫生服务经费标准提高和计划生育奖扶人数增加等。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出73,460.21万元,占本年支出合计的16.55%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8239.45万元,增长12.63%。主要原因是:决算单位新增中河街道社区卫生服务中心和钟公庙街道社区卫生服务中心,医疗卫生机构人员支出增加、基本公共卫生服务经费标准提高和计划生育奖扶对象增加等。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出73,460.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出802.26万元,占1.09%;文化体育与传媒(类)支出562.89万元,占0.77%;社会保障和就业(类)支出1,072.44万元,占1.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出61,228.66万元,占83.35%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出9,793.95万元,占13.33%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65223万元,支出决算为73,460.21万元,完成年初预算的112.63%,主要原因是年中追加下达上级各类专项补助经费、经常性增人增资和追加智慧健康示范推广等项目经费。其中:
  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为124万元,2018年决算为802.26万元,完成年初预算的546.98%, 决算数大于预算数的主要原因年中追加了鄞州区智慧健康示范推广项目(一期)。
  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为570万元,2018年决算为562.89万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因为项目经费按照政策执行后略有结余。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为228万元,2018年决算为231.69万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是行政离退休人员支出增加。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为634万元,2018年决算为492万元,完成年初预算的77.60%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业离退休基本养老保险支出减少。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为265万元,2018年决算为208.14万元,完成年初预算的78.54%,决算数小于预算数的主要原因是有上年结余资金。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为214万元,2018年决算为140.61万元,完成年初预算的65.71%,决算数小于预算数的主要原因是有上年结余资金。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1084万元,2018年决算为1239.86万元,完成年初预算的114.38%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员的增人增资。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。2018年年初预算为1965万元,2018年决算为2177.16万元,完成年初预算的110.80%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位在编人员的增人增资。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2018年年初预算为9574万元,2018年决算为13708.11万元,完成年初预算的143.18%,决算数大于预算数的主要原因除综合医院经常性增人增资外,追加儿童医疗服务改革和部分医疗卫生机构养老保险改革补助。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。2018年年初预算为392万元,2018年决算为417.50万元,完成年初预算的106.51%,决算数大于预算数的主要原因其他专科医院经常性的增人增资。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)。2018年年初预算为50万元,2018年决算为47.73万元,完成年初预算的95.46%,决算数小于预算数的主要原因项目经按规定使用后有结余。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2018年年初预算为4282万元,2018年决算为4902.57万元,完成年初预算的114.49%,决算数大于预算数的主要原因上级追加补助住院医师规范化培训和医疗服务能力提升补助资金。
  医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)  城市社区卫生机构(项)。2018年年初预算为8504万元,2018年决算为10432.06万元,完成年初预算的122.67%,决算数大于预算数的主要原因追加了儿童医疗服务改革和部分医疗卫生机构养老保险改革补助。
  医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2018年年初预算为2368万元,2018年决算为2286.22万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因为部分专项经费需跨年度支出,略有结余。
  医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2018年年初预算为1119万元,2018年决算为2082.83万元,完成年初预算的186.13%,决算数大于预算数的主要原因上级财政追加安排基层服务能力提升和基层人员培养培训经费。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2018年年初预算为2455万元,2018年决算为2769.27万元,完成年初预算的112.80%,决算数大于预算数的主要原因追加预防接种服务补助经费(非税)。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。2018年年初预算为1439万元,2018年决算为1325.31万元,完成年初预算的92.10%,决算数小于预算数的主要原因卫生监督所公用、车辆和车改经费有结余。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2018年年初预算为2219万元,2018年决算为2236.24万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是经常性增资。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。2018年年初预算为743万元,2018年决算为993.41万元,完成年初预算的133.70%,决算数大于预算数的主要原因是更新购置二辆救护车预算追加。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。2018年年初预算为98万元,2018年决算为96.46万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2018年年初预算为6167万元,2018年决算为5904.94万元,完成年初预算的95.75%,决算数小于预算数的主要原因是上级财政预拨2019年基本公共卫生服务经费未使用。
  医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2018年年初预算为607万元,2018年决算为722.72万元,完成年初预算的119.06%,决算数大于预算数的主要原因市级转移补助部分疾病预防和妇幼保健项目经费。
  医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款) 中医(民族医)药专项(项)2018年年初预算为0万元,2018年决算为41万元,决算数大于预算数的主要原因为年中市级转移补助资金。
  医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。2018年年初预算为400万元,2018年决算为325.16万元,完成年初预算的81.29%,决算数小于预算数的主要原因是中医药经常性补助经费有结余。
  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。2018年年初预算为9601万元,2018年决算为8986.34万元,完成年初预算的93.60%,决算数小于预算数的主要原因是部分中央补助地方计划生育服务补助资金尚未分配使用。
  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为274万元,2018年决算为501.24万元,完成年初预算的182.93%,决算数大于预算数的主要原因是市级追加补助人口和计划生育专项经费。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款) 疾病应急救助(项)。2018年年初预算为12万元,2018年决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是市级转移补助应急救助资金未支出。
  医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2018年年初预算为18万元,2018年决算为32.53万元,完成年初预算的180.72%,决算数大于预算数的主要原因是市级追加补助免费婚检及四项检测经费。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为10045万元,2018年决算为9793.95万元,完成年初预算的97.50%,决算数小于预算数的主要原因人员住房公积金按实结算。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出47,533.49万元,其中:
  人员经费46,295.66万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;
  公用经费1,237.83万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和其他交通工具购置等。
  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。
  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本单位2018年度无政府性基金预算安排,未发生政府性基金当年拨款情况。
  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79.10万元,支出决算为39.47万元,完成预算的49.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各医疗卫生机构一般公共预算财政拨款开支的公务用车运行维护费较大幅度减少。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.74万元,占9.47%,与2017年度相比,减少3.56万元,下降48.77%,主要原因是出国(境)人均费用较低;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.41万元,占79.59%,与2017年度相比,减少9.36万元,下降22.96%。主要原因是各预算单位加强公务用车管理;公务接待费支出决算为4.32万元,占10.94%,与2017年度相比,增加0.37万元,增长9.37%,主要原因是外来参观学习单位有所增加。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费年初预算数为3.80万元,支出决算为3.74万元。完成年初预算的98.38%。主要用于机关及下属预算单位人员出国(境)考察、学习交流的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为60.00万元,支出决算为31.41万元,完成年初预算的52.35%。决算数小于预算数的主要原因是各预算管理单位加强公务用车管理,严格控制车辆维修和运行费用。
  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
  公务用车运行维护费支出31.41万元,主要用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。
  (3)公务接待费年初预算数为15.30万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的28.22%。主要用于接待大市外单位来我区考察学习等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待80批次,累计752人次。
  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
  其他国内公务接待支出4.32万元,主要用于接待大市外单位来我区考察学习人员就餐等支出。接待752人次,80批次。
  (九)部门预算绩效情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算管理要求,鄞州区卫生健康局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金18228万元,占项目资金预算总额的48.45%。
  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
  宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)在2018年度部门决算中反映基本公共卫生服务经费、基层医疗机构服务能力提升经济补助经费项目绩效自评结果。
  基层医疗机构服务能力提升经济补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为1483万元,执行数为1483万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是基层医疗机构业务发展较快,门诊人次同比增长4.23%;二是较好控制亏损,亏损单位占比为50%。发现的问题及原因:一是门诊均次费用增长过快;二是基层医疗机构门诊占比为66%,较绩效目标有差距。下一步改进措施:一是加强费用控制,优化收入结构;二是努力通过区域医共体建设,进一步提升基层服务能力和管理水平。
  基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数为6736万元,执行数为7454万元,完成预算的110.7%。主要产出和效果:一是通过推进信息平台建设,技术支撑持续加强,各项目标责任得到有效落实;二是通过狠抓重点工作落实,基本公共卫生服务水平稳步提升。发现的问题及原因:一是个别项目管理存在欠缺,服务质量水平还有提升空间;二是经费补助方法有待优化,激励引导机制未能充分发挥。下一步改进措施:一是积极推进当量管理,强化补助资金的激励和引导功能;二是狠抓薄弱环节管理,不断提高项目服务的质量和水平。
  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。
  (十)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2018年度机关运行经费支出322.69万元,比年初预算数减少105.31万元,下降24.61%,主要原因是区划调整人员分流后,机关运行经费支出减少。
  2.政府采购支出情况。
  2018年度政府采购支出总额33581.92万元,其中:政府采购货物支出20116.81万元、政府采购工程支出8781.26万元、政府采购服务支出4683.85万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2018年12月31日,鄞州区卫健局本级及所属各单位共有车辆66辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆,其他用车主要是医疗卫生机构业务用车。单价50万元以上通用设备86台(套),单价100万元以上专用设备195台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出,主要有人员经费和公用经费。
  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
  19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生计生局所属综合医院的支出。
  20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指卫生计生局所属专科医院的支出。
  21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项):指划拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。
  22.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出
  23.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生服务中心的支出。
  24.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。
  25.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
  26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生计生局所属疾病预防控制机构的支出。
  27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生计生局所属卫生监督机构的支出。
  28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生计生局所属妇幼保健机构的支出。
  29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指卫生计生局所属应急救治机构的支出。
  30.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生计生局所属采供血机构的支出。
  31.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。
  32.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
  33.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。
  34.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指用于中医药方面的专项支出。
  35.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。
  36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于计划生育服务支出。
  37.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  38.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
  39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

宁波市鄞州区卫生和计划生育局(汇总)_.xls




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