索引号 79954841-2/2019-63646
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 中河街道
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处2018年度部门决算

一、宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处概况

(一)部门职责

中河街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项事业的领导核心;中河街道办事处是区政府的派出机关,依法行使相应的政府服务和管理职能。中河街道党工委、办事处主要履行以下职能:

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,深入推进区域化党建,全面推行社区大党委制,增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。优化发展环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作,保护各种经济组织的合法权益。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实辖区内的人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育、气象灾害防御等公共服务领域相关政策;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。

4、实施综合管理。科学设置管理网格,对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作,承担组织领导、综合协调和监督检查职能。

5、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设,推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷;统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等,保障辖区内政治稳定和社会安定。

7、统筹城市管理。按规定权限和程序,协助市、区级相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、环境保护、保洁、绿化、综合执法等城市管理工作。

8、指导基层自治。指导居委会建设,健全自治功能;组织社区居民和辖区单位参与社区建设和管理;抓好社区文化建设,开展文明单位创建活动。

9、加强财政管理。加强辖区财政管理,编报和执行财政预算;负责国有资产和政府采购监管;负责所属社区和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作;负责对股份经济合作社集体资产管理的监督,指导服务和权益维护等工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处部门决算包括:中河街道办事处本级决算。

纳入宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

二、宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区人民政府中河街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,180.50万元,与2017年度相比,收、支总计减少660.5万元,下降6%。主要原因是:财政体制调整,2018年实行部门预算,会计科目进行调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11,180.50万元;包括财政拨款收入11,180.50万元(其中,一般公共预算11,180.50万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11,180.50万元,其中基本支出2,549.87万元,占22.81%;项目支出8,630.63万元,占77.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11,180.50万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少660.5万元,下降6%。主要原因是:财政体制调整,2018年实行部门预算,会计科目进行调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,180.50万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少660.5万元,下降6%。主要原因是:财政体制调整,2018年实行部门预算,会计科目进行调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,180.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,674.96万元,占32.87%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出300.00万元,占2.68%;文化体育与传媒(类)支出520.53万元,占4.66%;社会保障和就业(类)支出3,251.26万元,占29.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出59.37万元,占0.53%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,010.06万元,占26.92%;农林水(类)支出100.00万元,占0.89%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出264.31万元,占2.36%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10751万元,支出决算为11,180.50万元,完成年初预算的104%,主要原因是人员经费增资、重点企业扶持、象山泗州关镇对口扶贫等。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项),2018年年初预算为823万元,2018年支出决算为1182.26万元,完成年初预算的143%,决算数大于预算数的主要原因增加了公务员年终考核奖等按实结算的人员经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项),2018年年初预算为1661万元,2018年支出决算为1588.65万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是调减了招商引资项目。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项),2018年年初预算为729万元,2018年支出决算为904.06万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因增加了事业人员年终考核奖等按实结算的人员经费支出。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),2018年年初预算为0万元,区追加预算300万元,2018年支出决算为300万元。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项),2018年年初预算为547万元,2018年支出决算为520.53万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因减少了工会经费按工资福利比例提取。

(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),2018年年初预算为3228万元,2018年支出决算为3018万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因社区小微工程尚未实施。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2018年年初预算为19万元,2018年支出决算为18万元,完成年初预算的95%。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2018年年初预算为111万元,2018年支出决算为126万元,完成年初预算的114%,,决算数大于预算数的主要原因是调整了基本养老保险缴费。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2018年年初预算为44万元,2018年支出决算为49万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是调整了职业年金。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),2018年年初预算为6万元,2018年支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

(11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),2018年年初预算为113万元,2018年支出决算为28万元,完成年初预算的24%,决算数小于预算数的主要原因是主要退伍军人安置具体政策未出台未安排支出。

(12)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2018年年初预算为83万元,2018年支出决算7万元,完成年初预算的8%,决算数小于预算数的主要原因是欠薪应急金50万元未支出和被征地人员社保配套由区主管局安排。

(13)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),2018年年初预算为80万元,2018年支出决算为59万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的主要原因是减少了卫生支出。

(14)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),2018年年初预算为657万元,2018年支出决算为657万元,完成年初预算的100%。

(15)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),2018年年初预算为2365万元,2018年支出决算为2302万元,完成年初预算的97%。

(16)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),2018年年初预算为51万元,2018年支出决算为51万元,完成年初预算的100%。

(17)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项),2018年年初预算为0万元,区追加指标150万元,2018年支出决算为100万元。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年年初预算为234万元,2018年支出决算为264万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,549.87万元,其中:

人员经费2,067.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费482.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.00万元,支出决算为12.96万元,完成预算的27.58%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,“三公经费”压缩明显,其次教育系统财权由于财政体制调整,统计口径调整到区教育局。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为8.70万元,占67.15%,与2017年度相比,减少0.5万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.18万元,占32.24%,与2017年度相比基本持平;公务接待费支出决算为0.08万元,占0.62%,与2017年度相比,减少30万元,下降99%,主要原因是体制调整,统计口径调整。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为12.00万元,支出决算为8.70万元。完成年初预算的72.53%。主要用于机关单位人员的出国考察、学习交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国人次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.18万元,主要用于行政执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为30.00万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的0.27%。主要用于接待外省安全生产考察支出。决算数小于预算数的主要原因是体制调整,统计口径调整,教育、卫生系统调整到区对口局,其次严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计14人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.08万元,主要用于外省安全生产考察接待。接待14人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中河街道2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出482.85万元,比年初预算数增加135.85万元,增长39%,主要原因是办公费用增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中河街道共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是街道机动车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府办公厅(室)及相关机构事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、政府办公厅(室)及相关机构事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、政府办公厅(室)及相关机构事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17、民政管理事务(类)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、行政事业单位离退休(类)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22、就业补助(类)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、计划生育事务(类)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25、行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

29、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30、城乡社区公共设施(类)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32、农村综合改革(类)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

33、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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