索引号 778245316/2019-63608
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区统计局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区统计局2018年度部门决算公开

一、宁波市鄞州区统计局概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家统计法律、法规、规章和方针政策,组织领导和协调全区统计工作,监督检查镇乡(街道)、区级部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行国家、省、市统一的基本统计报表制度;组织协调各镇乡(街道)、区级各部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批备案各镇乡(街道)、区级各部门的统计调查项目;组织实施全区统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

3、会同有关部门组织实施重大的国情国力、区情区力普查和专项调查工作;组织实施粮食、能源、服务业、文化产业和产业集聚区的统计监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计和分析。

4、统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查;配合区委区政府对镇乡(街道)考核中的部分经济指标的统计、考评工作。

5、建立、健全和管理全区统计信息化系统和全区经济社会统计数据库;组织指导、协调、管理各镇乡(街道)、区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6、组织指导镇乡(街道)统计基础建设和统计队伍建设;组织实施全区统计资格认定工作;做好统计专业技术资格考试、职务评聘和继续教育工作。

7、参与沿海和省内部分区(县、市)统计信息资料交流,搜集、整理省内外有关区(县、市)的对比资料;负责本区统计学会工作的组织和统计理论调研工作,开展统计工作和统计科学的交流与合作;组织指导统计中介机构发展。

8、进行能源统计、粮食生产监测、文化产业统计、社会发展统计、民生民意调查统计。

9、指导和综合协调卫星城市试点镇、省级中心镇、产业集聚区的相关统计工作。

10、全区社会经济发展综合数据库建设维护。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区统计局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位普查中心决算和局属民生民意调查中心决算。

纳入宁波市鄞州区统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 鄞州区统计局本级

2. 鄞州区普查中心

二、宁波市鄞州区统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区统计局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,453.80万元,与2017年度相比,收、支总计各减少249.89万元,下降9.2%。主要原因是:实有人数减少3人。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,453.80万元;包括财政拨款收入2,405.71万元(其中,一般公共预算2,405.71万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.04%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入48.09万元,占收入合计1.96%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,453.80万元,其中基本支出1,750.92万元,占71.36%;项目支出702.88万元,占28.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,405.71万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少32.36万元,下降1.2%。主要原因是:实有人数减少3人。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,405.71万元,占本年支出合计的98.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32.36万元,下降1.2%。主要原因是:实有人数减少3人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,405.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,026.01万元,占84.22%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出172.78万元,占7.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出206.92万元,占8.60%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2772万元,支出决算为2,405.71万元,完成年初预算的86.8%,主要原因是实有人数减少3人减少了人员及公用经费支出其中:

一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1359万元,2018年支出决算为1244.63万元,完成年初预算的91.58%,决算数小于预算数的主要原因实有人数减少2人。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政事务管理(项)。2018年年初预算为41万元,2018年支出决算为39.2万元,完成年初预算的95.6%,决算数小于预算数的主要原因年初预算项目有的没有如期开展。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。2018年年初预算为112万元,2018年支出决算为84.07万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因年初预算项目有的没有如期开展。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。2018年年初预算为18万元,2018年支出决算为4.4万元,完成年初预算的24.45%,决算数小于预算数的主要原因年初预算项目有的没有如期开展。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查(项)。2018年年初预算为561万元,2018年支出决算为535.12万元,完成年初预算的95.39%,决算数小于预算数的主要原因年初预算项目有的没有如期开展。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为172万元,2018年支出决算为118.59万元,完成年初预算的68.95%,决算数小于预算数的主要原因人员调出1人。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为31万元,2018年决算为14.19万元,完成年初预算的45.78%,决算数小于预算数的主要原因人员年初预算经费过高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为150万元,2018年决算为111.32万元,完成年初预算的74.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出3人及年初预算过多。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为64万元,2018年决算为47.27万元,完成年初预算的73.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出3人及年初预算过多。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为264万元,2018年决算为206.92万元,完成年初预算的78.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出3人及年初预算过多。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,742.92万元,其中:

人员经费1,608.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、职业年金、退休人员补贴等;

公用经费134.20万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、接待费、工会经费、福利费、车辆运行费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市鄞州区统计局2018年无政府性基金拨款及支出情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.50万元,支出决算为4.30万元,完成预算的31.85%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国经费压减,公务接待费压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.94万元,占45.11%,与2017年度相比,减少3.02万元,下降60.89%,主要原因是压缩出国各项开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.37万元,占31.82%,与2017年度相比基本持平;公务接待费支出决算为0.99万元,占23.08%,与2017年度相比,减少0.09万元,下降8.33%,主要原因是压缩各项接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为1.94万元。完成年初预算的38.8%。主要用于机关人员去台湾参加统计业务交流的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩出国各项开支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.50万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的54.68%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维护减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.37万元,主要用于公车中心派驻应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为6.00万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的16.53%。主要用于接待各级调研组等支出。决算数小于预算数的主要原因是调研人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计122人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.99万元,主要用于接待各级调研组等支出。接待122人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市鄞州区统计局未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

宁波市鄞州区统计局未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

宁波市鄞州区统计局未开展2018年度以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出134.20万元,比年初预算数减少74.8万元,下降35.8%,主要原因是人员减少及压缩办公费、车辆运行费等各项公用经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额120.9万元,其中:政府采购货物支出101.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.94万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、统计信息事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、统计信息事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、统计信息事务(类)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

16、统计信息事务(类)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

17、统计信息事务(类)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

18、统计信息事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:宁波市鄞州区统计局2018决算公开表.xls




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