索引号 750376648/2019-63598
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区房屋征收管理办公室
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区房屋征收管理办公室2018年度部门决算

一、宁波市鄞州区房屋征收管理办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区房屋征收拆迁法律、法规、规章和政策,拟定完善全区有关房屋征收拆迁的规范性文件、政策措施及相关技术性规范、标准,负责全区房屋征收拆迁政策的解释工作。

2.负责编制全区国有土地上房屋征收和集体所有土地房屋拆迁年度计划和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施。

3.负责全区国有土地上房屋征收与补偿管理工作,做好以区政府名义作出具体行政行为的事务性工作,包括审核房屋征收补偿方案;组织征收补偿方案论证(听证)、征求公众意见、社会稳定风险评估;作出房屋征收决定;作出房屋征收补偿决定及行政复议、诉讼、强制搬迁申请等后续工作。

4.受区国土资源分局委托,负责全区集体所有土地房屋拆迁管理工作,包括审核拆迁实施方案;组织拆迁实施方案听证;发布拆迁公告;以区政府名义作出房屋拆迁行政裁决及行政复议、诉讼、强制搬迁申请等后续工作。

5.负责监督房屋征收拆迁安置补偿协议的签订、履行和房屋征收拆迁补偿资金的支付。

6.负责征收拆迁资金的筹措、拨付、核算和管理工作。

7.负责对全区镇(街道)征收拆迁工作的指导、管理、监督、检查、培训和考核。

8.负责对房屋征收拆迁评估机构的监督。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区房屋征收管理办公室部门决算包括:本级决算。

纳入宁波市鄞州区房屋征收管理办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

二、宁波市鄞州区房屋征收管理办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区房屋征收管理办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,545.53万元,与2017年度相比,收、支总计各增加736.57万元,增长91.05%。主要原因是:本年度增加市级房屋征迁考核经费725.56万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,545.53万元;包括财政拨款收入1,545.53万元(其中,一般公共预算1,545.53万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,545.53万元,其中基本支出810.29万元,占52.43%;项目支出735.24万元,占47.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,545.53万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加736.57万元,增长91.05%。主要原因是:本年度增加市级房屋征迁考核经费725.56万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,545.53万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加736.57万元,增长91.05%。主要原因是:本年度增加市级房屋征迁考核经费725.56万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,545.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出57.39万元,占3.71%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,403.66万元,占90.82%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出84.48万元,占5.47%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963万元,支出决算为1,545.53万元,完成年初预算的160.49%,主要原因本年度增加市级房屋征迁考核经费725.56万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为32万元,2018年支出决算为36.81万元,完成年初预算的115.03%,决算数大于预算数的主要原因养老基数例行上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为13万元,2018年支出决算为16.94万元,完成年初预算的130.31%,决算数大于预算数的主要原因年金基数例行上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.64万元,决算数大于预算数的主要原因功能科目细分,其他行政事业单位离退休支出科目为18年新增科目。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为444万元,2018年支出决算为997.1万元,完成年初预算的238.54%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加市级房屋征迁考核经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为407万元,2018年支出决算为406.56万元,完成年初预算的99.89%,决算数与预算数基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为67万元,2018年支出决算为84.48万元,完成年初预算的126.09%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数例行上调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出810.29万元,其中:

人员经费725.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、养老保险、年金、公积金等;

公用经费84.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费用

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本单位2018年无政府性基金拨款及支出情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.32万元,完成预算的31.60%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风,严格遵照公务接待的相关标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0.32万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.2万元,增长166.67%,主要原因是2018年因工作需要接待舟山、镇海等地区征收办来我办进行考察学习。

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的31.60%。主要用于接待舟山、镇海、宜兴等地征收办考察交流工作人员。决算数小于预算数的主要原因是树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风,严格遵照公务接待的相关标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计36人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.32万元,主要用于接待舟山、镇海、宜兴等地征收办考察交流工作人员。接待36人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,征管办2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,本单位为事业单位无机关运行经费支出情况。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额33.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.76万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额33.76万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波市鄞州房屋征收管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理方面的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他和社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 行政事业单位离退休(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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