索引号 59948394-1/2019-63594
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区投资促进中心
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区投资合作局2018年度部门决算

一、宁波市鄞州区投资合作局概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关招商引资、国内经济合作的法律、法规、规章和方针政策;研究分析招商引资、国内经济合作工作中的重大问题,提出政策措施和建议并负责实施。

2、拟订全区招商引资、国内经济合作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;做好年度招商引资目标任务的分解和考核工作。

3、管理、指导和综合协调全区招商引资、国内经济合作工作,并协调处理有关事宜。

4、承担全区重大对外招商活动的组织、协调和实施;指导并协调重大招商引资项目的对接、洽谈工作;跟踪、推进和汇总全区招商引资项目。

5、负责全区招商引资、国内经济合作信息的收集发布和汇总统计。

6、负责全区招商人员的培训、业务指导工作。

7、负责外商投资企业的设立及其合同(章程)变更备案和有关涉外事项的管理,并对执行有关法律法规及合同情况进行监督检查。

8、指导协调全区投资环境建设。

9、承担区招商引资领导小组办公室的日常工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

11、2019年机构改革后我单位名称更改为宁波市鄞州区投资促进中心。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区投资合作局部门决算包括:局本级决算。

二、宁波市鄞州区投资合作局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区投资合作局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,925.27万元,与2017年度相比,收、支总计各减少708.4万元,下降26.9%。主要原因是:人员减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,925.27万元;包括财政拨款收入1,925.27万元(其中,一般公共预算1,925.27万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,925.27万元,其中基本支出610.93万元,占31.73%;项目支出1,314.34万元,占68.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,925.27万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少减少708.4万元,下降26.9%。主要原因是:主要是人员减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,925.27万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少708.4万元,下降26.9%。主要原因是:主要是人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,925.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,649.90万元,占85.70%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出43.35万元,占2.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出162.00万元,占8.41%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出70.03万元,占3.64%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2243万元,支出决算为1,925.27万元,完成年初预算的85.83%,主要原因是人员减少。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为38.87元,完成年初预算的1900%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加预算。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2018年年初预算为1400万元,2018年支出决算为1118.34万元,完成年初预算的79.88%,决算数小于预算数的主要原因有些项目因故暂时无法开展。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行 (项)。2018年年初预算为568万元,2018年支出决算为458.69万元,完成年初预算的80.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少预算。

一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因山海协作专项帮扶资金,追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为11万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为54万元,2018年支出决算为28.89万元,完成年初预算的53.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为24万元,2018年支出决算为14.45万元,完成年初预算的60.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为70万元,2018年支出决算为162万元,完成年初预算的231%,决算数大于预算数的主要原因招商引资项目增多,追加预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为114万元,2018年支出决算为70.03万元,完成年初预算的61.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出610.93万元,其中:

人员经费521.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

公用经费89.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,宁波市鄞州区投资合作局2018年无政府性基金拨款及支出情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100.00万元,支出决算为33.78万元,完成预算的33.78%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对公务接待进行压缩,缩减公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为15.38万元,占45.53%,与2017年度相比,减少3.26万元,下降17.51%,主要原因是2018年度本单位减少因公出国(境)活动安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为18.40万元,占54.47%,与2017年度相比,减少38.45万元,下降67.64%,主要原因是根据相关规定递减。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为18.00万元,支出决算为15.38万元。完成年初预算的85.44%。主要用于宁波市贸促会出访团等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度本单位减少因公出国(境)活动安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为82.00万元,支出决算为18.40万元,完成年初预算的22.44%。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待进行压缩,缩减公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次,累计2,359人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出18.40万元,主要用于接待客商等支出。接待2,359人次,135批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市鄞州区投资合作局2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

宁波市鄞州区投资合作局本级为事业单位,2018年度宁波市鄞州区投资合作局本级机关运行经费一般公共预算支出0万元,与上年持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额78.8万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波市鄞州区投资合作局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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