索引号 750376648/2019-63590
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区房屋征收管理办公室
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区城中村改造办公室2018年度部门决算

一、宁波市鄞州区城中村改造办公室概况

(一)部门职责

1、制订城中村改造工作实施计划,各项工作计划进度的衔接以及具体改造项目的测算、安置房、发展留用地定位;

2、牵头协调城中村改造项目的选址、立项、土地征用、项目可行性研究报告、修建详细规划等手续办理前期工作;

3、负责筹措城中村改造项目所需经费,制订拆迁和安置房建设的资金管理及运作方法;

4、负责安置房建设地块和10%留用地手续办理工作;

5、研究制定城中村改造拆迁及安置房的相关政策,负责拆迁安置委托和安置房建设委托事项;

6、审定安置房平面布局和套型结构设计、组织工程建设、质量监督检查及竣工验收;

7、负责城中村改造的信访和社会稳定等工作;

8、负责城中村改造工作的指导督促、综合协调、监督检查等工作;

9、完成区领导小组交办的其它工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区城中村改造办公室部门决算包括:本级决算。

纳入宁波市鄞州区城中村改造办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

二、宁波市鄞州区城中村改造办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区城中村改造办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计347.13万元,与2017年度相比,收、支总计各增加132.24万元,增长61.54%。主要原因是单位人员增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计347.13万元;包括财政拨款收入347.13万元(其中,一般公共预算347.13万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计347.13万元,其中基本支出322.19万元,占92.82%;项目支出24.94万元,占7.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计347.13万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加132.24万元,增长61.54 %。主要原因是单位人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出347.13万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加132.24万元,增长61.54%。主要原因是单位人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出347.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出22.99万元,占6.62%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出276.32万元,占79.60%;住房保障(类)支出47.82万元,占13.78%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220万元,支出决算为347.13万元,完成年初预算的157.79%,主要原因是单位人员增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为11万元,2018年支出决算为16.42万元,完成年初预算的149.27%,决算数大于预算数的主要原因一是单位人员增加二是养老基数例行上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为4万元,2018年支出决算为6.57万元,完成年初预算的164.25%,决算数大于预算数的主要原因一是单位人员增加二是年金基数例行上调。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划管理(项)。2018年年初预算为25万元,2018年支出决算为24.94万元,完成年初预算的99.76%,决算数与预算数基本持平。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为156万元,2018年支出决算为251.38万元,完成年初预算的161.14%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为24万元,2018年支出决算为47.82万元,完成年初预算的199.25%,决算数大于预算数的主要原因一是单位人员增加二是公积金基数例行上调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出322.19万元,其中:

人员经费267.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、年金、住房公积金等;

公用经费54.30万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本单位2018年无政府性基金拨款及支出情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.04万元,支出决算为5.20万元,完成预算的171.05%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是经区里统一安排出国考察,并经区政府同意调增了因公出国(境)预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.20万元,占100.00%,与2017年度相比,增加5.2万元,主要原因是经区里统一安排出国考察,并经区政府同意调增了因公出国(境)预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为5.20万元。主要用于郑杰随同区政协出访澳大利亚新西兰考察当美丽乡村建设期间的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是经区里统一安排出国考察,并经区政府同意调增了因公出国(境)预算。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.04万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是18年接待经费未支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,城中村2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,本单位为事业单位无机关运行经费支出情况。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.63万元,其中:政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.63万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额9.63万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波市鄞州区城中村改造办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

16. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 


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