索引号 736951490/2019-63588
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区农业农村局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
鄞州区农林局(汇总)2018年度部门决算

  一、鄞州区农林局(汇总)概况

  (一)部门职责

  1、贯彻执行中央和省、市有关林业、海洋渔业、农业和农村经济的法律、法规、规章、方针政策以及有关国际公约、条约;拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期规划和地方性政策文件,经审议通过后组织实施。

  2、按照区政府对农业的中长期发展规划,编制各年年度工作计划,组织实施农业产业的结构调整、资源配置;指导现代农业园区和粮食生产功能区建设,组织全区农业基础设施建设与管理;指导全区农业生态体系建设。

  3、组织拟订农业产业化经营、农村专业合作组织建设规划,引导农业经济和农业龙头企业的发展;抓好农产品认证和农业标准化并组织实施农产品质量管理和品牌创建;负责农产品生产环节的质量安全工作;负责农业动植物新品种保护工作;负责农民专业合作社和农业社会化服务体系建设。

  4、编制农业科技发展规划,实施科技兴农战略。审定重大农业科技项目,抓好农业技术推广服务体系建设;组织发布国内外农业科技信息和市场信息;抓好智慧农业发展和农业信息网络体系建设;负责农业类技术人员的继续教育和技术培训,做好农民职业教育、高素质新型农民培育、农业类技术职称评审工作。

  5、组织实施全区森林资源、湿地、野生动(植)物保护和合理开发利用;编制森林采伐限额方案并监督执行;负责全区林地管理工作;负责推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林业承包合同纠纷仲裁;指导各类商品林、风景林的培育和林特产业的发展;开展外来有害生物防治;负责林业及其生态建设的生态补偿制度建立和实施工作。

  6、负责动植物病虫害防治和动植物疫病防控,组织对动植物疫情疫病的监测,依法发布疫情并组织扑灭;组织监督动植物防疫检疫以及动植物卫生监督执法工作;负责兽医医政、兽药药政工作,会同有关部门制订动植物防疫政策并指导实施,指导动植物防疫检疫体系建设。

  7、负责渔业行业管理;组织实施渔业生产经营许可制度,指导全区水产捕捞、养殖、加工、流通、远洋渔业和新兴渔业发展;组织制订水产养殖业发展规划,组织实施水产养殖病害防治。

  8、组织实施对海洋和无居民海岛的综合管理,协调海洋与渔业资源的合理开发利用;组织开展应对海洋领域气候变化工作,组织开展海洋与渔业领域节能减排;负责渔业行业安全生产;组织海洋监测观测网络建设

  9、依法行政,加强法制宣传教育,抓好农业、林业和海洋渔业各类专业法律、法规、条例的贯彻执行和指导监督,抓好安全生产。

  10、指导、监督农村集体资产管理和村级财务管理规范化建设;负责农村集体经济审计、经济收益分配统计;负责村经济合作社管理;抓好农村经济合作社管理、农业政策性保险、农村土地流转和适度规模经营及承包纠纷调解仲裁管理。

  11、管理农业发展基金,指导监督镇乡(街道)、村农业发展资金的筹集、使用;承担区农业发展基金管理委员会的日常事务,管理农业开发资金及有关农业资金。

  12、组织农业资源和农业自然生态环境的调整评估及动态监测,为全区农业区域布局提供决策依据;抓好农业综合开发项目和标准农田建设的实施。

  13、按国家规定对农业系统的国有资产进行监督管理;做好局属单位的改革、发展、稳定工作。

  14、指导并监督全区生态循环农业、农业生物产业发展和农业资源、农村能源的综合利用;指导农业面源污染治理和农业废弃物资源化综合利用。

  15、负责做好农业机械化、森林防火、环境绿化工作;参与农业外事、外资、外经、外贸工作;负责农业招商引资。

  16、承办区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,鄞州区农林局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位宁波市鄞州区农业行政执法大队、宁波鄞州区林业技术管理服务站、宁波市鄞州区农业科教信息中心、宁波市鄞州区渔业技术管理服务站、宁波市鄞州区种植业管理服务站、宁波市鄞州区农村经济经营管理服务站、宁波市鄞州区畜牧兽医站、宁波市鄞州区农业机械化管理站、宁波市鄞州区天童林场决算。

  纳入鄞州区农林局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.宁波市鄞州区农业行政执法大队

  2.宁波鄞州区林业技术管理服务站

  3.宁波市鄞州区农业科教信息中心

  4.宁波市鄞州区渔业技术管理服务站

  5.宁波市鄞州区种植业管理服务站

  6.宁波市鄞州区农村经济经营管理服务站

  7.宁波市鄞州区畜牧兽医站

  8.宁波市鄞州区农业机械化管理站

  9.宁波市鄞州区天童林场决算

  二、鄞州区农林局(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表

  三、鄞州区农林局(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计18,465.95万元,与2017年度相比,收、支总计各减少1072.51万元,下降5.49%。主要原因是:财政拨款减少658.75万元(其中一般公共预算减少2454.94万元,政府性基金增加1796.19万元),经营收入减少51.15万元,其他收入增加67.29万元,事业基金增加14.20万元,年初结转结余增加减少444.1万元。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计17,574.38万元;包括财政拨款收入16,289.27万元(其中,一般公共预算14,257.23万元,政府性基金预算2,032.04万元),占收入合计92.69%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入110.18万元,占收入合计0.63%;其他收入1,174.93万元,占收入合计6.69%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计17,389.87万元,其中基本支出6,268.03万元,占36.04%;项目支出11,119.44万元,占63.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出2.40万元,占0.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计16,365.07万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少660.77万元,下降3.88%。主要原因是:一般公共预算财政拨款减少2454.94万元,政府性基金预算财政拨款增加1796.19万元,年初财政拨款结转和结余减少2.02万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出14,290.41万元,占本年支出合计的82.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2423.79万元,下降14.5%。主要原因是:区域调整森警人数减少,项目也略有增减。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出14,290.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出923.69万元,占6.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出72.28万元,占0.51%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出12,065.34万元,占84.44%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出608.00万元,占4.25%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出35.00万元,占0.24%;住房保障(类)支出586.10万元,占4.10%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14129万元,支出决算为14,290.41万元,完成年初预算的101.14%,主要原因是在职退休人员的变动和各项目资金的增减变动。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为194万元,2018年支出决算为256.44万元,完成年初预算的132.19%,决算数大于预算数的主要原因退休人员医保调增及退休人员人数增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为389万元,2018年支出决算为287.11万元,完成年初预算的73.81%,决算数小于预算数的主要原因在职人员人数减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为154万元,2018年支出决算为113.8万元,完成年初预算的73.90%,决算数小于预算数的主要原因在职人员人数减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为249万元,2018年支出决算为266.34万元,完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因退休人数增加。

  节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2018年年初预算为90万元,2018年支出决算为72.28万元,完成年初预算的80.31%,决算数小于预算数的主要原因因环保意识增强,农资废弃物处理项目数量比预测略有减少。

  农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项)。2018年年初预算为2191万元,2018年支出决算为2358.32万元,完成年初预算的107.64%,决算数大于预算数的主要原因人员经费略有调增。

  农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)。2018年年初预算为1625万元,2018年支出决算为1444.41万元,完成年初预算的88.89%,决算数小于预算数的主要原因在职人员人数减少。

  农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(农业)(项)。2018年年初预算为204万元,2018年支出决算为252万元,完成年初预算的123.53%,决算数大于预算数的主要原因科研试验推广项目经费增加。

  农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)331万元。2018年年初预算为331万元,2018年支出决算为446.72万元,完成年初预算的134.96%,决算数大于预算数的主要原因畜牧防疫项目经费略增。

  农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2018年年初预算为8万元,2018年支出决算为169.09万元,完成年初预算的2113.63%,决算数大于预算数的主要原因三品一标、农产品质量安全追溯体系建设项目市级资金增加。

  农林水支出(类)农业(款)执法监管(农业)(项)。2018年年初预算为70万元,2018年支出决算为37.23万元,完成年初预算的53.19%,决算数小于预算数的主要原因海洋渔业执法建设项目比预算节约了开支。

  农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(农业)(项)。2018年年初预算为27万元,2018年支出决算为36.46万元,完成年初预算的135.04%,决算数大于预算数的主要原因统计监测与信息服务市级资金增加。

  农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2018年年初预算为562万元,2018年支出决算为268.26万元,完成年初预算的47.73%,决算数小于预算数的主要原因农村土地确权项目预算调减,调减数已上交财政。

  农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2018年年初预算为2049万元,2018年支出决算为2341.39万元,完成年初预算的114.27%,决算数大于预算数的主要原因粮食收购及规模种粮区级补贴资金增加。

  农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2018年年初预算为416万元,2018年支出决算为197.50万元,完成年初预算的47.48%,决算数小于预算数的主要原因都市农业市级项目未完成。

  农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2018年年初预算为55万元,2018年支出决算为59.50万元,完成年初预算的108.18%,决算数大于预算数的主要原因农业龙头企业技改项目市级资金增加。

  农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2018年年初预算为116万元,2018年支出决算为347.15万元,完成年初预算的299.27%,决算数大于预算数的主要原因新垦造耕地亩数增加,种植管护费增加。

  农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(农业)(项)。2018年年初预算为473万元,2018年支出决算为700.60万元,完成年初预算的148.12%,决算数大于预算数的主要原因成品油价格改革对渔业补贴的市级资金增加。

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为636万元,2018年支出决算为612.33万元,完成年初预算的96.28%,决算数与预算数基本持平。

  农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2018年年初预算为576万元,2018年支出决算为553.65万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因在职人员人数减少。

  农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2018年年初预算为576万元,2018年支出决算为547.67万元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因绿化造林等林业项目基本完成。

  农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。2018年年初预算为85万元,2018年支出决算为74.15万元,完成年初预算的87.24%,决算数小于预算数的主要原因森林植被恢复费中林相彩化优化项目略减。

  农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2018年年初预算为738万元,2018年支出决算为711.48万元,完成年初预算的96.41%,决算数与预算数基本持平。

  农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为5.25万元,完成年初预算的35%,决算数小于预算数的主要原因森林公安节约办公经费开支。

  农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)。2018年年初预算为118万元,2018年支出决算为16.35万元,完成年初预算的13.86%,决算数小于预算数的主要原因林区道路建设验收未完成,在2019年初支付。

  农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2018年年初预算为137万元,2018年支出决算为232.48万元,完成年初预算的169.69%,决算数大于预算数的主要原因有害生物防治上级补助增加。

  农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为768万元,2018年支出决算为178.41万元,完成年初预算的23.23%,决算数小于预算数的主要原因森林鄞州工程款未支付。

  农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为477万元,2018年支出决算为474.96万元,完成年初预算的99.57%,决算数与预算数基本持平。

  资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为608万元,决算数大于预算数的主要原因新增市级资金项目十三五海洋经济创新项目。

  国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项)。2018年年初预算为35万元,2018年支出决算为35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为765万元,2018年支出决算为586.1万元,完成年初预算的76.61%,决算数小于预算数的主要原因在职人员人数减少。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,890.13万元,其中:

  人员经费5,272.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费617.80万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,032.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,032.04万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2431万元,支出决算为2,032.04万元,完成年初预算的83.59%,主要原因是市级项目一二三产业融合及农旅结合都市农业示范区建设尚在创建中。其中:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为2431万元,2018年支出决算为2032.04万元,完成年初预算的83.59%,决算数小于预算数的主要原因市级项目一二三产业融合及农旅结合都市农业示范区尚在创建中。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.66万元,支出决算为37.80万元,完成预算的81.01%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩三公经费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为12.50万元,占33.08%,与2017年度相比,增加7.17万元,增长134.52%,主要原因是出国人员人数增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.32万元,占51.11%,与2017年度相比,减少29.65万元,下降60.55%,主要原因是车辆购置费减少;公务接待费支出决算为5.98万元,占15.82%,与2017年度相比,减少1.7万元,下降22.14%,主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待经费支出。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为12.50万元,支出决算为12.50万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为28.18万元,支出决算为19.32万元,完成年初预算的68.56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少车辆运行费用。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.32万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

  (3)公务接待费年初预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待来客等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62批次,累计660人次。

  外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出5.98万元,主要用于国内各种来客接待。接待660人次,62批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,鄞州区农林局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金2850万元,占项目资金预算总额的27%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  鄞州区农林局(汇总)在2018年度部门决算中反映开发造地种植管护项目及规模种粮大户扶持项目的项目绩效自评结果。

  开发造地种植管护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为800万元,执行数为1086.11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成2180.23亩的处于管护期内新垦造耕地的种植管护;二是平均每亩耕地产值超过1000元。发现的问题及原因:主要是部分项目种植时间较晚,导致验收后资金拨付时间延后,影响资金使用效率。下一步改进措施:对完成验收的项目分批进行资金拨付,提高资金使用效率。

  规模种粮大户扶持项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为650万元,执行数为695.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是扶持规模种粮大户499户,土地经营面积86609.6亩,粮食播种面积139096.3亩;二是大户亩均增产30公斤,全区粮食产量达到9.2万吨。发现的问题及原因:一是随着土地规模流转的推进,土地向种粮大户集中,导致规模大户数量减少;二是粮食播种面积较目标值有所减少。下一步改进措施:及时根据种植业发展现状,加强与市级部门的沟通,制订合理的绩效指标。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  年度机关运行经费支出446.03万元,比年初预算数减少47.97万元,下降9.71%,主要原因是区域调整人员人数减少。

  2.政府采购支出情况。

  年度政府采购支出总额390.09万元,其中:政府采购货物支出115.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.48万元。授予中小企业合同金额390.09万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,鄞州区农林局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

  18.农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(农业)(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  农林水支出(类)农业(款)执法监管(农业)(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

  农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(农业)(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

  农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

  农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

  农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

  农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

  农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(农业)(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

  农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

  农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

  农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理方面的支出。

  农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

  农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

  农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

  农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

  资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映对资源勘探信息等方面的支出。

  国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项):反映海域使用管理方面的支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

鄞州区农林局(汇总)_修改.xls





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