索引号 002969085/2019-63569
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区商务局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区商务局2018年度部门决算

一、宁波市鄞州区商务局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、对外经济合作和粮食工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定相应的政策及工作规划并组织实施。

2.研究商务经济发展趋势,监测分析商务经济运行状况;推动内外贸融合,推进国内外市场的开拓,促进市场信息平台和营销网络建设,加快现代商务业发展;会同有关部门做好全区商贸、粮食行业的安全生产监督管理工作。

3.负责对外贸易工作,促进对外贸易发展方式转变。指导管理商品进出口和加工贸易;指导企业自营进出口经营权备案登记;管理机电产品的进出口工作;组织指导各类洽谈会、交易会、展销会等工作;组织实施科技兴贸战略,推进外贸企业转型升级;指导企业审报出口品牌,推进出口认证。

4.促进国际经济合作。负责全区境外投资项目和机构的管理;引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等;管理和协调全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目;负责全区对外经济技术援助。

5.指导服务外包工作,促进服务贸易发展;推动服务外包平台建设,推进重点服务贸易领域的产品出口;指导全区服务外包企业和宁波南部新城服务外包产业园。

6.推动全区商务楼宇经济和中介服务业健康发展。负责全区商务楼宇经济和中介服务业的管理、监测及其在招商过程中的政策宣传和保障等工作。

7.指导电子商务工作,推动电子商务产业发展;推进电子商务产业园区建设;培育重点电子商务企业和电子商务平台;推进各行业电子商务应用。

8.负责全区农产品、工业品等商品流通体系建设,加快流通产业结构调整;培育大型流通企业,促进中小流通企业发展;推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式发展;指导住宿、餐饮、美容美发等传统商贸服务业和社区商业发展。

9.负责全区食盐专营和流通工作,加强食盐储备体系和应急机制建设,配合相关部门建立健全食盐安全保障体系;鼓励我区食盐批发企业,依托现有营销网络,大力发展电子商务、连锁经营、物流配送等现代流通方式,开展综合性商品流通服务;负责全区成品油、煤炭、典当、民爆等特殊流通行业的行政初审和监督管理,组织商贸企业实施相关行业标准;指导商务经济相关行业协会工作。

10.负责商品市场的规划引导及提升发展;指导全区商品市场、商业网点等流通设施的建设布局;负责专业商品市场、菜市场(菜篮子超市)的行业管理。

11.组织指导“ 菜篮子” 工程建设,负责“ 菜篮子” 商品购销政策、产销结合和市场管理;规划、指导全区菜市场的建设、改造和提升工作;负责全区的“ 菜篮子” 基地建设,确保“ 菜篮子” 主要商品的有效供应;落实“ 菜篮子” 主要商品的市场调控措施;负责建立健全“ 菜篮子” 商品市场供应应急管理机制;协助有关部门做好“ 菜篮子” 商品的食品安全监管工作。

12.协调整顿和规范市场经济秩序,对各类行业经济秩序进行监管;参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作;建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设。

13.负责全区粮食流通行政管理和行业指导;拟订并组织实施粮食流通中长期规划、购销储备计划、粮食市场体系和流通基础设施建设规划等;做好粮食市场供求平衡;管理区内国有粮食企业、粮食系统国有资产;负责粮食安全目标责任制考核的日常工作。

14.负责全区口岸与打击走私工作的组织协调、指导和监督、检查工作;会同有关部门研究分析走私活动的特点、规律,及时了解、掌握走私情报信息与动态,提出反走私工作对策与建议;协助有关部门开展口岸与打击走私的工作调研、业务培训和宣传教育。

15.广泛开展国内外经贸往来与合作活动,促进经贸交流;负责管理全区对外经贸活动的联络及重要团组、重点客户的接待工作;组织各类经贸人才培训。

16.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区商务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位鄞州区粮食局结算中心和中国国际贸促会鄞州区委员会决算。

纳入宁波市鄞州区商务局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.宁波市鄞州区商务局(局本级);

2.宁波市鄞州区粮食局结算中心;

3.中国国际贸易促进委员会宁波市鄞州区委员会。

二、宁波市鄞州区商务局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区商务局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计41,749.51万元,与2017年度相比,收、支总计各增加7,948.71万元,增长23.52%。主要原因是:项目资金收支增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计41,563.85万元;包括财政拨款收入40,652.86万元(其中,一般公共预算40,652.86万元,政府性基金预算0万元),占收入合计97.81%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入910.99万元,占收入合计2.19%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计41,512.25万元,其中基本支出2,344.49万元,占5.65%;项目支出39,167.76万元,占94.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计40,652.86万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加22,534.84万元,增长124.38%。主要原因是:部分经济政策扶持及基建类项目的支出资金性质改变。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40,652.86万元,占本年支出合计的97.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22,534.84万元,增长124.38%。主要原因是:部分经济政策扶持及基建类项目的支出资金性质改变。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出40,652.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,549.24万元,占6.27%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出8,482.00万元,占20.86%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出337.47万元,占0.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出264.93万元,占0.65%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出24,209.32万元,占59.55%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出229.90万元,占0.57%;粮油物资储备(类)支出4,580.00万元,占11.27%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,051万元,支出决算为40,652.86万元,完成年初预算的130.92%,主要原因是年中新增上级项目。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为122万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增上级项目。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为995万元,2018年支出决算为1,049.24万元,完成年初预算的105.45%,决算数大于预算数的主要原因是经费调整。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为190万元,2018年支出决算为190万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为323万元,2018年支出决算为585.31万元,完成年初预算的181.21%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2018年年初预算为739万元,2018年支出决算为602.69万元,完成年初预算的81.55%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目支出资金性质改变。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8,482万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增重点商贸商务企业扶持项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为179万元,2018年支出决算为168.55万元,完成年初预算的94.16%,决算数小于预算数的主要原因是上年结余结转形成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为110万元,2018年支出决算为105.71万元,完成年初预算的96.1%,决算数小于预算数的主要原因是上年结余结转形成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为45万元,2018年支出决算为44.56万元,完成年初预算的99.02%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为17万元,2018年支出决算为18.64万元,完成年初预算的109.65%,决算数大于预算数的主要原因是新增事业退休人员。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为264.93万元,决算数大于预算数的主要原因年中新增上级项目。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2018年年初预算为16,783万元,2018年支出决算为18,163.74万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增上级项目。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2018年年初预算为5,946万元,2018年支出决算为5,594.89万元,完成年初预算的94.10%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目核算科目调整。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为929万元,2018年支出决算为450.69万元,完成年初预算的48.51%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完成而暂未支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为215万元,2018年支出决算为229.90万元,完成年初预算的106.93%,决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调整。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。2018年年初预算为4580万元,2018年支出决算为4580万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,309.21万元,其中:

人员经费2,165.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费143.58万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业 (类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出 0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0 万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,2018年无政府性基金预算财政拨款支出情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.00万元,支出决算为17.34万元,完成预算的49.54%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为7.04万元,占40.60%,与2017年度相比,减少0.55万元,下降7.25%,主要原因是贯彻落实厉行节约精神,严控三公经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度一致;公务接待费支出决算为10.30万元,占59.40%,与2017年度相比,增加0.41万元,增长4.15%,主要原因是国内公务活动比上年增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为10.00万元,支出决算为7.04万元。完成年初预算的70.04%。主要用于机关及下属预算单位人员开展经贸交流合作、组织企业境外参展等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神,严控三公经费支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为25.00万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的41.20%。主要用于接待国内公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神,严控三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34批次,累计1,048人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出10.30万元,主要用于国内公务活动。接待1,048人次,34批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市鄞州区商务局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金12,833万元,占项目资金预算总额的33.41%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

宁波市鄞州区商务局(汇总)在2018年度部门决算中反映电子商务政策扶持及外贸政策扶持的项目绩效自评结果。

电子商务政策扶持项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.8分。项目全年预算数为1,291万元,执行数为1,236.4万元,完成预算的95.77%。主要产出和效果:一是2018年全区新增电子商务企业超200家,带动电商产业就业人数超1500人;二是电子商务网络零售额增长26%,跨境电子商务出口增长93.3%。发现的问题及原因:一是项目实施存在时间节点问题,在具体实施过程,实际进度与预计进度存在一定的出入;二是资金兑现的过程中,镇(街道)拨付至企业环节,监督机制还不够完善。下一步改进措施:一是在项目实施的过程中,严格按照计划进程实施,提高各明细项目的完成进度与计划进度的匹配度;二是加强资金落实情况,完善资金监督机制,确保兑现资金能及时全额拨付到补助对象。

外贸政策扶持项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.95分。项目全年预算数为5000万元,执行数为4,679.33万元,完成预算的93.59%。主要产出和效果:2018年全区外贸进出口同比增加17.76%、进口同比增加51.71%、出口同比增加11.35%;省级出口名牌增加2家、市级出口名牌增加0家;上亿企业增加8家;参加出口信保企业同比上年度增加72家;新兴市场出口增加8.31%。发现的问题及原因:一是在管理制度保障方面,政策效果的分析和评估还有所欠缺;二是资金兑现过程的监督机制不够完善。下一步改进措施:一是加强管理制度保障,建立完善的项目进度跟踪机制,完善政策效果的分析和评估机制;二是加强资金落实情况,完善资金监督机制。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出113.45万元,比年初预算数减少210.55万元,下降64.98%,主要原因是厉行节约,减少日常办公经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额12.92万元,其中:政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.48万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

14. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。

15. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映商贸事务方面的行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

17. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映其他用于商贸事务方面的支出。

18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

25.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

26. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

27. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

28. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映对商业服务业等事务的支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指反映其他用于粮油事务方面的支出。


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