索引号 732137168/2019-63565
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区行政审批管理办公室
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
鄞州区行政审批管理办公室2018年部门决算

  一、浙江省宁波市鄞州区行政审批管理办公室(汇总)概况

  (一)部门职责

  1、协助区政府承担全区行政审批制度改革的推进工作,负责全区行政审批信息化建设,承担其他职能部门授权行政审批事项的办理。

  2、负责制定中心运作程序、规则和各项制度,并组织实施和进行监督检查;指导中心进驻部门依法规范运作。

  3、负责对进驻区行政服务中心和分中心各部门窗口服务工作的考评和窗口工作人员的各类考核。

  4、负责指导、督促镇(街道)公共事务服务中心、村级(社区)便民服务中心规范有效运作。

  5、负责本级区域范围内重点项目的代办,负责对镇(街道)代办员的业务指导和考核。

  6、负责维护区公共资源交易平台场所、设施,监管日常交易秩序;负责对进驻区公共资源平台的相关部门工作人员的日常管理。

  7、牵头召集有关部门协调解决公共资源交易平台建设与运行过程中遇到的具体问题;协调处理各类公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。

  8、承担全区政策咨询、投诉举报统一受理平台的监督协调管理工作。

  9、完成区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,浙江省宁波市鄞州区行政审批管理办公室(汇总)部门决算包括:

  本级决算、所属区公共资源交易中心决算、区公共资源交易中心决算、区项目审批代办中心决算、区公共资源交易监督管理中心决算。

  纳入浙江省宁波市鄞州区行政审批管理办公室(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 区公共资源交易中心

  2. 区公共资源交易中心

  3、区项目审批代办中心

  4、区公共资源交易监督管理中心

  二、浙江省宁波市鄞州区行政审批管理办公室(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省宁波市鄞州区行政审批管理办公室(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计4,270.36万元,与2017年度相比,收、支总计减少596.28万元,下降12%。主要原因是:下属公共资源交易中心经营收入减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4,179.68万元;包括财政拨款收入3,457.72万元(其中,一般公共预算3,455.32万元,政府性基金预算2.40万元),占收入合计82.73%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入425.79万元,占收入合计10.19%;其他收入296.17万元,占收入合计7.09%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,051.98万元,其中基本支出2,281.41万元,占56.30%;项目支出1,538.78万元,占37.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出231.79万元,占5.72%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计3,457.72万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少37.44万元,下降1%。主要原因是:项目经费支出减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,455.32万元,占本年支出合计的85.27%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少39.24万元,下降1%。主要原因是:项目经费支出减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,455.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,026.29万元,占87.58%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出33.63万元,占0.97%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出161.77万元,占4.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出28.56万元,占0.83%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出205.06万元,占5.93%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3052万元,支出决算为3,455.32万元,完成年初预算的113%,主要原因是事业人员增加,项目经费调增。其中:

  (1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为602万元,2018年决算为630.01万元,完成年初预算的104.65%, 决算数大于预算数的主要原因是行政人员的工资支出等增加。

  (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1017万元,2018年决算为1146.93万元,完成年初预算的112.78%,决算数大于预算数的主要原因项目经费年中调增。

  (3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为983万元,2018年决算为1249.36万元,完成年初预算的127.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,事业人员的工资及公用支出等增加。

  (4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算数为0万元,2018年决算数为33.63万元,决算数大于预算数的主要原因是由于项目增加,作年中预算调整。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算数为12万元,2018年决算数为11.91万元, 完成年初预算的99.25%,决算数与预算数基本持平。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为99万元,2018年决算为106.98万元,完成年初预算的108.06%,决算数大于预算数的主要原因是事业工作人员增加,按规定缴纳机关事业基本养老保险费。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为38万元,2018年决算为41.62万元,完成年初预算的109.53%,决算数大于预算数的主要原因是事业工作人员增加,按规定缴纳机关事业职业年金。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为1.26万元,2018年决算为1.26万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  (8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为28.56万元,2018年决算为28.56万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为189万元,2018年决算为205.06万元,完成年初预算的108.5%,决算数大于预算数的主要原因是事业工作人员增加,按规定缴纳住房公积金。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,274.76万元,其中:

  人员经费1,661.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

  公用经费613.18万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出2.40万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2.40万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的120%,主要原因是合同价实际支出。其中:

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2.4万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因合同价实际支出。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.00万元,支出决算为3.42万元,完成预算的34.24%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待外地访客减少。

  2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.85万元,占54.02%,与2017年度相比,增加0.05万元,增长3%,主要原因是出国(境)费用增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为1.57万元,占45.98%,与2017年度相比,增加0.18万元,增长13%,主要原因是接待费用增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为8.00万元,支出决算为1.85万元。完成年初预算的23.12%。主要用于机关单位人员学习交流政务服务工作经验的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务出国(境)的人员减少。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的78.73%。主要用于接待各省市区来访人员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计150人次。

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出1.57万元,主要用于接待各省市区来访人员就餐等支出,接待150人次,10批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,浙江省宁波市鄞州区行政审批管理办公室(汇总)2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。。

  2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出262.53万元,比年初预算数减少13.47万元,下降5%,主要原因是日常公用经费支出减少。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额139万元,其中:政府采购货物支出139万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,鄞州区行政审批管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  14、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  17、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映行政事业单位其他用于技术研究与开发方面的支出。

  18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映行政事业单位其他用于城乡社区管理事务管理方面的支出。

  21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


【附件下载】

分享到:
0
【打印本页】 【关闭窗口】