浙江省宁波市鄞州区科学技术局2018年度部门决算

  一、浙江省宁波市鄞州区科学技术局(汇总)概况

  (一)部门职责

  宁波市鄞州区科学技术局为综合管理全区科技工作的政府具体职能部门。科技局其主要任务是指导、推动、组织和协调全区的科技进步,通过对各级新产品、工程技术中心、各项科技计划的申报认定,对各类科技成果进行立项扶持,通过科技合作,促进大专院校、科研院所与企业交流合作,加速科研成果向现实生产力转化。管理农业成果的引进、示范、推广工作和组织农业科技试验、研究、攻关工作,并负责上述科技经费(科技三项经费和科技发展基金)的使用落实。其主要工作职责:

  1.贯彻执行国家、省、市有关科技法律、法规、规章和方针、政策;研究拟订本区科技管理、知识产权保护等方面的政策并组织实施;编制并组织实施全区中长期科技发展规划和年度计划。

  2.研究科技促进经济与社会发展的重大问题,监测、分析全区科技工作和高新技术产业发展的运行状况,提出合理布局、结构调整和优先发展领域等建议;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力。

  3.会同有关部门研究拟定全区科技体制改革和技术创新的政策和措施;指导科技中介、民营科技机构和科技社团的管理工作;协调、组织全区科学技术普及工作;负责全区科技宣传信息和科技期刊的管理。

  4.负责区级科学事业费、科技项目经费和技术创新资金的使用管理。

  5.组织全区工业、农业、社会发展领域的基础性研究;负责区高新技术产业园区、科技孵化基地、高新技术特色产业基地的建设和管理工作;负责各类研发机构、科技公共服务平台的引进、建设和管理工作;指导发展科技服务业。

  6.负责开展科技金融的融合工作,参与做好科技投融资体系建设工作。

  7.负责全区高新技术企业、工程技术中心以及高新技术成果、产品、项目的认定;组织国家、省、市各类科技计划项目的推荐、申报和鉴定(验收);管理科技成果的评价和技术入股、技术奖励、科技统计工作;指导、监督技术市场、技术中介机构和技术合同的管理工作。

  8.制订并组织实施对外科技合作与交流计划;管理全区科技合作与交流工作;组织协调国内外先进技术引进、吸收、消化和技术出口工作;组织科技对口支援相关工作。

  9.参与区重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策。

  10.承办区政府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,浙江省宁波市鄞州区科学技术局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  纳入浙江省宁波市鄞州区科学技术局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.宁波市鄞州区科学技术局

  2.宁波市鄞州区科技信息服务中心

  二、浙江省宁波市鄞州区科学技术局(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、浙江省宁波市鄞州区科学技术局(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计30,290.85万元,与2017年度相比,收入减少4168.82万元,下降12%,支出减少609.55万,下降1.97%。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计26,219.27万元;包括财政拨款收入26,208.77万元(其中,一般公共预算26,208.77万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.96%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入10.50万元,占收入合计0.04%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计26,219.27万元,其中基本支出1,585.24万元,占6.05%;项目支出24,634.03万元,占93.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计30,280.34万元,与2017年相比,财政拨款收入减少4179.33万元,下降12%,财政拨款支出减少620.06万元,下降2%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出26,208.77万元,占本年支出合计的99.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8250.9万元,下降23.94%。主要原因是:项目经费存在跨年支付,当年经费用上年结余弥补。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出26,208.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出114.00万元,占0.43%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出24,418.71万元,占93.17%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出172.35万元,占0.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出1,047.00万元,占3.99%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出302.00万元,占1.15%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出154.71万元,占0.59%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21423万元,支出决算为26,208.77万元,完成年初预算的122.34%,主要原因是职能调整,上级经费增加。其中:

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因职能调整。

  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因职能调整。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为732万元,2018年支出决算为885.08万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因人员调整变动。

  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为138万元,2018年支出决算为125.06万元,完成年初预算的90.62%,决算数小于预算数的主要原因政府采购类存在跨年支付。

  科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。2018年年初预算为356万元,2018年支出决算为362.6万元,完成年初预算的101%,决算数与预算数基本持平。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为5494万元,2018年支出决算为8385.65万元,完成年初预算的152%,决算数大于预算数的主要原因上级经费增加。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为16万元,2018年支出决算为633.07万元,完成年初预算的3956%,决算数大于预算数的主要原因上级经费增加。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2018年年初预算为664万元,2018年支出决算为532.19万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因项目支出存在跨年支付。

  科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2018年年初预算为42万元,2018年支出决算为42万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2018年年初预算为1000万元,2018年支出决算为791.94万元,完成年初预算的79%,决算数小于预算数的主要原因项目支出存在跨年支付。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为12180万元,2018年支出决算为12661.12万元,完成年初预算的104%。 决算数与预算数基本持平。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为39万元,2018年支出决算为30.16万元,完成年初预算的77%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为111万元,2018年支出决算为92.95万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为37.43万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为11万元,2018年支出决算为11.82万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因退休人员工资调增。

  节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1047万元,决算数大于预算数的主要原因是上级经费增加。

  商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为302万元,决算数大于预算数的主要原因是上级经费增加。

  国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是职能变动。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为141万元,2018年支出决算为154.7万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,574.74万元,其中:

  人员经费1,444.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费130.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.15万元,支出决算为11.15万元,完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.39万元,占57.30%,与2017年度相比,增加2.21万元,增长52.87%,主要原因是外出交流学习需求增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少2.65万元,下降100%,主要原因是车辆减少;公务接待费支出决算为4.76万元,占42.70%,与2017年度相比,减少2.79万元,下降36%,主要原因是严格执行三公经费压缩政策。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为6.39万元,支出决算为6.39万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、学习交流公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (3)公务接待费年初预算数为4.76万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待科技交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待105批次,累计710人次。

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出4.76万元,主要用于接待科技交流等支出。接待710人次,105批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,鄞州区科技局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金8150万元,占项目资金预算总额的40.8%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  浙江省宁波市鄞州区科学技术局(汇总)在2018年度部门决算中反映高新技术企业培育奖励项目及企业研发机构补助项目的项目绩效自评结果。

  2018年高新技术企业培育奖励项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为1500万元,执行数为1492.1万元,完成预算的99.5%。

  主要产出和效果:一是全区认定高新技术企业93家(其中新认定高新技术企业51家),总数达到289家,占全市总数的16.6%,到2018年底,全区289家高新技术企业(占全区规上工业企业的27.8 %)实现工业总产值691.09亿元,占全区规上工业总产值的48.5%,实现净利润58.07亿元,利税总额76.76亿元,平均销售利税率达到13.22;二是2018年我区组织实施高新技术企业培育计划,建立高新技术企业培育库,加快推动科技型中小企业加快成长为高新技术企业,两批共有174家企业入库培育,其中43家已经成功认定国家高新技术企业。

  发现的问题及原因:高新技术企业认定奖励,是根据企业认定当年享受企业所得税优惠额不足20万元的给予补足20万元作为奖励,待5月底汇算清缴后,会同财政与税务部门核实高新技术企业补助金额,所以我们无法确定哪些企业需要补助多少金额。致使绩效目标、资金预算等存在不确定性。

  下一步改进措施:加强对高新技术企业的督查,通过开展高新技术企业专项检查、举办高新技术企业申报复审培训会等途径,不断强化高新技术企业的规范化管理。

  2018年企业研发机构补助项目绩效自评综述:

  项目全年预算数为1000万元,执行数为1130万元,完成预算的113%。

  主要产出和效果:我区企业创新载体建设成效显著。日月重工股份有限公司成功创建国家级企业技术中心,宁波汉浦工具有限公司、麦克英孚(宁波)婴童用品有限公司、宁波精成车业有限公司等3家企业成功创建省级企业研究院,“博格华纳”、“中车新能源”、“旭力金属”、“福士汽车”、“乐歌股份”、“纬尚汽车”等6家企业成功创建市级企业研究院,全区市级以上企业研究院总数达到21家;新创建省级高新技术企业研究开发中心8家,市级工程技术中心22家,区级工程技术中心56家。2018年底全区共拥有国家级企业技术中心8家,省级高新技术企业研究开发中心72家(占全市16.3%),市级工程技术中心132家,区级工程技术中心406家,全区拥有区级以上研发机构数达618家。

  发现的问题及原因:企业研发机构的立项,是由上级科技部门组织专家评审决定,所以我们有时无法确定有几家、哪些企业能获得立项。致使绩效目标、资金预算等存在不确定性。

  下一步改进措施:加强基层调研,及时了解项目进展及资金使用情况,定期组织技术、财务专家及财政部门对实施的项目进行中期检查,对存在的问题提出针对性整改意见,同时听取研发机构对补助政策的意见,根据实际情况不断完善管理办法。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出92.12万元,比年初预算数减少13.88万元,下降13.9%,主要原因是厉行节俭。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额77.61万元,其中:政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.7万元。授予中小企业合同金额8.91万元,占政府采购支出总额的11.48%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,科技局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

  14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

  15.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

  18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  19.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

  20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

  21.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

  22.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

  23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  28.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

  29.商业服务业(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

  30.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映其他用于地震事务方面的支出。

  31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:浙江省宁波市鄞州区科学技术局(汇总)_.xls



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