索引号 002971652/2019-65224
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 五乡镇
 生成日期 2019-09-29  公开方式 主动公开
2019年财政预算草案的报告

2019年是新中国成立70周年、全面建成小康社会关键之年,也是鄞州“二次创业”再出发、“两高四好”勇攀高的起步开局年。我镇将以贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神及中央八项规定禁令要求,坚持厉行节约,反对铺张浪费。坚持发展民生事业优先,加大教育、科技、医疗卫生、农业、社会保障和就业等的支出力度;从严从紧编制预算,严格控制非生产性支出,降低行政运行成本;坚持科学化、精细化预算管理,加强财政监管,提高财政支出绩效。现将2019年财政预算草案提请大会审议。

(一)公共财政预算收入

2019年财政总收入85286万元,同比上年增长-19.08%(扣除18年房地产税收因素后,19年税收实际同比增长目标为7%)。其中:中央税收收入37850万元;地方税收收入47436万元。

基金预算收入5900万元,同比上年增长67.7%。

(二)财政可用预算收入

2019年财政可用预算收入26948万元。其中包括:

1、公共财政预算收入

按现行财政体制计算,当年可用资金21013万元,比上年增加15.03%。一是分成收入10233万元,其中共享收入分成2043万元,城建税分成5085万元,教育费附加分成1352万元,地方教育附加费分成1003万元,房地产三税分成650万元,建管处营业税分成100万元;二是支出基数9645万元;另上年结余1135万元(其中教育费附加结余250万元),合计可用资金21013万元(其中教育费附加1602万元)。

2、基金预算收入

按现行体制计算,当年分成可用5900万元,加上年结余35万元,合计可用5935万元。其中:一是土地出让金分成,其中当年分成500万元,加上年结余35万元,合计可用535万元;二是城市基础设施配套费收入,其中当年分成500万元,加上年结余0万元,合计可用500万元;三是其他政府性基金,其中当年可用4900万元,加上年结余0万元,合计可用4900万元。

(三)财政预算支出

2019年财政预算支出26948万元,其中包括:

1、一般公共服务支出2553万元。

2、国防支出45万元。

3、公共安全支出2354万元。

4、教育支出8792万元。

5、科学技术及工业支出985万元。

6、文化体育与传媒支出457万元。

7、社会保障和就业支出3032万元。

8、医疗卫生支出1885万元。

9、城乡社区事务支出3810万元。

10、农林水事务支出2157万元。

11、资源勘探电力信息事务支出185万元。

12、住房保障支出393万元。

13、预备费300万元。

2019年财政预算支出总计为26948万元,收支平衡。




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