索引号 002971652/2019-65223
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 五乡镇
 生成日期 2019-09-29  公开方式 主动公开
关于2018年财政预算执行情况

一、2018年预算执行情况

2018年,在鄞州区委、区政府和五乡镇党委的正确领导下,在各位人大代表的有效监督及大力支持下,镇人民政府积极组织税收收入,合理安排财政支出,较好地完成了2018年的财政预算任务,实现了财政收支平衡、略有结余的目标,进一步促进了我镇各项事业的稳步发展。

(一)2018年预算收入执行情况

1、公共财政预算收入情况

2018年完成财政总收入105397万元,完成年初预算计划101.5%,同比增长9.1%(其中:中央税收收入44125万元,为年初预算计划101.3%,同比增长3.3%;地方税收收入61272万元,为年初预算计划101.6%,同比增长13.6%)。

2、基金预算收入情况

2018年完成基金预算收入3508万元,为年初预算计划58.48%,同比减少64.7%。土地出让金收入104万元,城市基础设施配套费收入1384万元,其他政府性基金收入2020万元(其中:行政事业性收费收入649万元,利息收入37万元,其他收入1334万元),为年初预算计划40.4%,同比减少79.3%。

(二)2018年可用资金情况

1、公共财政预算可用资金

根据公共财政收入完成情况,按现行财政体制计算,五乡镇公共财政预算当年可用资金17927万元,比上年增长9.76%。一是分成收入7205万元,其中共享收入分成270万元,城建税分成4198万元,教育费附加分成1226万元,地方教育附加费分成819万元,房地产三税分成639万元,建管处营业税分成53万元;二是支出基数9645万元;三是上级补助1295万元;四是扣缴当年城管局垃圾费218万元。另加上年结余1561万元(其中教育费附加结余411万元),合计可用资金19488万元(其中教育费附加1637万元)。

2、基金预算可用资金

根据基金收入完成情况,按现行财政体制计算,基金预算当年分成3508万元,加上年结余31万元,可用资金合计3539万元。一是土地出让金当年分成104万元,加上年结余31万元,合计可用135万元;二是城市基础设施配套费收入1384万元,加上年结余0万元,合计可用1384万元;三是其他政府性基金当年可用2020万元,加上年结余0万元,合计可用2020万元。

(三)财政支出

2018年镇财政支出21857万元,具体项目如下:

1、一般公共服务支出2369万元。

2、国防支出24万元。

3、公共安全支出208万元。

4、教育支出8241万元。

5、科学技术及工业支出258万元。

6、文化体育与传媒支出304万元。

7、社会保障和就业支出2207万元。

8、医疗卫生支出2316万元。

9、城乡社区事务支出2638万元。

10、农林水事务支出1581万元。

11、资源勘探电力信息事务支出175万元。

12、住房保障支出1536万元。

以上收支相抵,结余1170万元。




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