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鄞州区司法局2019年部门预算
发布日期:2019-04-28信息来源:区司法局字号:[ ]色调调节:

一、鄞州区司法局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策,制定司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

2、指导全区司法行政系统队伍建设、组织建设和思想政治工作;指导管理全区司法所建设;管理全区基层司法助理员工作;指导监督全区律师、基层法律服务工作;综合管理社会法律服务机构。

3、拟订全区法律宣传与普法教育的规划并组织实施;指导全区各镇乡(街道)、各部门、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作,承担区依法治理和普法教育领导小组办公室的日常工作。

4、指导管理全区社区矫正、帮教安置工作,承担区社区矫正工作委员会办公室、区刑释解教人员帮教安置协调小组办公室的日常工作。

5、指导和监督人民调解的法律、法规和政策的贯彻执行;指导全区人民调解工作;参与社会治安综合治理工作。

6、指导协调全区法律援助和"12348"法律服务工作,组织实施对弱势群体的法律援助和法律咨询服务;负责区司法行政信访工作,承担区司法行政法律服务中心工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

  目前,司法局正在根据《宁波市鄞州区机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,鄞州区司法局部门预算包括:局本级预算。

二、鄞州区司法局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于鄞州区司法局2019年部门收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,鄞州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算4,347万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)关于鄞州区司法局2019年收入预算情况说明

鄞州区司法局2019年收入预算4,347万元,其中:一般公共预算拨款收入4,347万元,占100.0%

(三)关于鄞州区司法局2019年支出预算情况说明

鄞州区司法局2019年支出预算4,347万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出3,422万元、社会保障和就业支出371万元、卫生健康支出102万元、住房保障支出452万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,539万元,日常公用支出369万元,项目支出1,439万元。

(四)关于鄞州区司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

鄞州区司法局2019年财政拨款收支预算4,347万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4,347万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:公共安全支出3,422万元、社会保障和就业支出371万元、卫生健康支出102万元、住房保障支出452万元。

(五)关于鄞州区司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄞州区司法局2019年一般公共预算当年拨款4,347万元,比2018年执行数增加73万元,主要原因是业务量增大,导致全年费用增加。

 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3,422万元,占78.72%;社会保障和就业支出371万元,占8.53%;卫生健康支出102万元,占2.35%;住房保障支出452万元,占10.40%

 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)公共安全支出()司法()行政运行(司法)()1,874万元,比2018年执行数减少13万元,下降0.69%,主要原因是基本与去年持平。

2)公共安全支出()司法()一般行政管理事务(司法)()57万元,比2018年执行数减少14万元,下降19.72%,主要原因是主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。

3)公共安全支出()司法()基层司法业务()1,072万元,比2018年执行数减少224万元,下降17.28%,主要原因是主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。

4)公共安全支出()司法()普法宣传()130万元,比2018年执行数增加4万元,增长3.17%,主要原因是主要原因宣传业务量增大。

5)公共安全支出()司法()法律援助()100万元,比2018年执行数增加25万元,增长33.33%,主要原因是主要原因法律援助业务量增大。

6)公共安全支出()司法()事业运行(司法)()109万元,比2018年执行数减少4万元,下降3.54%,主要原因是主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。

7)公共安全支出()司法()其他司法支出()80万元,比2018年执行数增加30万元,增长60%,主要原因是社区矫正中心和公共法律服务中心办公地址进行了搬迁比原来办公地址大一倍且开通了更多的服务窗口。

8)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()85万元,比2018年执行数增加7万元,增长8.97%,主要原因是退休人员增加。

9)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()178万元,比2018年执行数增加27万元,增长17.88%,主要原因是参保基数变大。

10)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()78万元,比2018年执行数增加18万元,增长30%,主要原因是参保基数变大。

11)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()其他行政事业单位离退休支出()30万元,比2018年执行数减少2万元,下降6.25%,主要原因是基本与去年持平。

12)卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗()74万元,比2018年执行数增加74万元,主要原因是原医保功能分列出来新功能科目。

13)卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗()5万元,比2018年执行数增加5万元,主要原因是原医保功能分列出来新功能科增项目。

14)卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助()23万元,比2018年执行数增加23万元,主要原因是原医保功能分列出来新功能科增项目。

15)住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()452万元,比2018年执行数增加117万元,增长34.93%,主要原因是公积金基数变大。

(六)关于鄞州区司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

鄞州区司法局2019年一般公共预算基本支出2,908万元,其中:

人员经费2,539万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费369万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于鄞州区司法局2019年政府性基金预算拨款情况说明

鄞州区司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于鄞州区司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局2019"三公"经费预算18万元。比上年预算数下降14.29%,其中:

1.因公出国(境)费:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中:一般因公出国(境)费用0万元,学术交流因公出国(境)费用0万元。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算13万元,主要用于公务接待等活动支出。2019年比上年预算数下降13.33%,减少的主要原因是减少的主要原因是严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开。

3.公务用车购置费:2019年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年公务用车运行费预算5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降16.67%,减少的主要原因是减少的主要原因是严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年鄞州区司法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算182万元,较2018年预算数减少3万元,下降1.62%

2.政府采购情况

2019年鄞州区司法局各单位政府采购预算总额59.1万元,其中:政府采购货物预算30.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

3.国有资产占有使用情况

截止20181231日,鄞州区司法局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年鄞州区司法局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算800万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算800万元。

5.重点项目情况

详见附件

三、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)支出科目

1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、公共安全支出()司法()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、公共安全支出()司法()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、公共安全支出()司法()基层司法业务():反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

6、公共安全支出()司法()普法宣传():反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

7、公共安全支出()司法()法律援助():反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

8、公共安全支出()司法()事业运行():反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、公共安全支出()司法()其他司法支出():反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

10、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()其他行政事业单位离退休支出():反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗():反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费

机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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