索引号 002971695/2019-68274
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 姜山镇
 生成日期 2019-12-09  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区姜山镇人民政府2018年度部门决算

(一)2018年财政预算收入完成情况

2018年,全镇完成公共财政预算收入6.65亿元,为预算的105.4%,比上年增长13.3%,加上中央财政收入5.06亿元,合计完成财政总收入11.71亿元,为预算的106.1%,比上年增长14.1%。

根据收入完成情况,按现行财政体制计算,2018年全镇地方财政可用资金5.66亿元,加上上级补助5063万元,上年结余4.29亿元,合计镇财政可用资金10.46亿元。

1.2018年镇公共财政预算可用资金为4.87亿元,比上年增长24%。一是分成收入2.06亿元;二是支出基数2.31亿元;三是上级补助5063万元。加上上年结余9074万元,合计公共财政预算可用资金为5.78亿元。

2.2018年镇财政基金预算可用资金为1.29亿元,一是基金预算分成收入859万元,其中土地出让金收入408万元,城市基础设施配套费收入451万元;二是其他政府性基金收入1.21元,其中其他非税收入1.21亿元。加上上年结余3.39亿元,合计基金预算可用资金为4.68亿元。

(二)2018年财政预算支出完成情况

2018年镇财政支出合计8.35亿元,比上年递减21%,镇财政收支相抵结余2.11亿元。

1.一般公共服务支出5797万元,完成预算的86%;

2.公共安全支出2718万元,完成预算的81%; 

3.教育支出1.81亿元,完成预算的105%;    

4.科学技术支出337万元,完成预算的100%; 

5.文化体育与传媒支出788万元,完成预算的98%; 

6.社会保障和就业支出4026万元,完成预算的87%;   

7.医疗卫生与计划生育支出9525亿元,完成预算的93%;

8.城乡社区事务支出3.36亿元,完成预算的98%,主要用于镇环境卫生、各社区、市场等支出4614万元,镇基本建设支出2.4亿元、新村建设支出4986万元;

9.农林水事务支出2874万元,完成预算的82%;

10.资源勘探电力信息等事务支出2949万元,完成预算的162%,主要为工业政策兑现;

11.住房保障支出2604万元,完成预算的105%;

12.灾害防治及应急管理支出161万元,完成预算的68%,主要为安全生产、消防安全、食品安全支出。

2018年,除财政预算支出安排外,另外新村公司共融资3.02亿元,加上财政拨款及房款收入0.5亿元,上年结余4.3亿元,合计7.82亿元,主要用于安排保障性住房、新村建设及拆迁支出3.2亿元,归还借款2.86亿元,上述支出合计6.06亿元,公司收支相抵结余1.76亿元,全年大口径共支出14.41亿元。




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