索引号 002971687/2019-68139
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 横溪镇
 生成日期 2019-12-06  公开方式 主动公开
横溪镇关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

一、2018年财政预算执行情况

2018年我镇在区委、区政府和镇党委的正确领导下,在各位代表的支持和监督下,以科学发展观为指导,积极培植财源,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,加强财政科学化、精细化管理,确保了政府各项工作的顺利推进。

(一)财政收入及可用资金收入  

2018年实现全镇财政收入37107万元,完成年初预算的77%,比上年减少2.97% 。具体如下:

1、财政总收入:2018年财政总收入35842万元,其中:中央收入15919万元,地方收入19923万元。完成年初预算的96.2%,同比增长4.1%。

2、基金预算收入:2018年基金预算收入1265万元。

2018年我镇实现本级财政可用资金16527万元。具体如下:

1、公共财政可用收入14093万元,其中:区镇共享收入分成814万元;城建税分成2120万元;教育费附加分成615万元;地方教育附加费分成411万元;建管处营业税分成21万元;房地产税收分成94万元,支出基数8762万元;上级补助收入514万元;上年结余861万元。

2、基金预算可用收入1265万元。

(二)财政支出

2018年全镇财政支出16527万元,比上年实绩增长34.91%。具体支出分项如下:

1、一般公共服务支出2999万元。其中:人大事务支出51万元;政府及相关事务支出2796万元;财政事务支出82万元;党委办公厅及相关机构事务支出70万元。

2、公共安全支出234万元。用于派出所、综合治理、安全监管等支出。

3、教育支出6068万元。其中:学前教育支出657万元;小学教育支出2934万元;初中教育支出1851万元;成人中等教育支出73万元;教育费附加安排的支出553万元。

4、文化体育支出44万元。主要是用于群众文化、体育等活动支出。

5、社会保障和就业支出478万元。其中:用于人力资源和社会保障管理体系91万元;抚恤、红十字、就业补助、社救、残疾人支出88万元;离退休、养老保险、职业年金缴费支出201万元;社会福利支出88万元;其他社会保障支出10万元。

6、医疗卫生与计划生育支出2113万元。其中:卫生院人员经费支2057出万元;公共卫生支出25万元;行政事业单位医疗支出 19万元;人口与计划生育支出12万元。                                                                                                                                                                                                                                      

7、城乡社区事务支出2598万元。主要用于污水改造、道路建设、公共设施建设、维修等支出。

8、农林水事务支出136万元。农业综合开发、农业产业化补助、森林防火等支出136万元。

9、住房保障支出592万元。

10、其他政府性基金支出1265万元。主要用于环卫站、居民委、丰乐社区、农业政策兑现等支出。

二、2019年财政预算草案

2019年财政预算编制严格按照《预算法》要求,以“完整、公开、透明、效率”为目标,不断提高预算编制的科学性。结合我镇经济和社会事业发展相适应的原则,坚持优化支出结构,集中财力办实事,保障民生支出的原则。根据上述指导思想,现将2019年财政预算草案报告如下,提请大会审议。     

(一)财政收入预算

2019年全镇财政总收入预算44063万元,其中:公共财政收入38745万元,比上年增长8.1%;基金预算收入5318万元。

(二)财政可用资金预算

2019年财政预算可用资金收入21129万元。具体为:

1、公共财政可用收入15811万元;区镇共享收入分成1032万元;城建税分成2282万元;教育费附加分成659万元;房地产税收分成95万元;支出基数8762万元;建管处营业税分成22万元;地方教育附加费分成440万元;上年结余2519万元。

2、基金预算可用收入5318万元,其中:国有土地使用权出让金收入2846万元;其他政府性基金收入2472万元。

财政可用支出21129万元。具体为:

1、一般公共服务支出3497万元。其中:人大事务76万元;政府办公室事务3284万元;财政审计事务70万元;党委办公厅及相关机构事务67万元。

2、公共安全884万元。用于治安、消防、安全监管等社会治安管理项目支出。

3、教育5551万元。其中:普通教育4873万元;成人教育123万元;教育费附加安排的支出555万元。

4、科学技术61万元。用于企业科技合作交流、产业升级等项目的支出。

5、文化体育支出162万元。用于文化、体育事业费支出。

6、社会保障和就业2296万元,其中:行政事业单位离退休1081万;抚恤135万元;社会福利282万元;红十字事业10万元;残疾人事业23万元;其他社会保障和就业支出765万。    

7、健康卫生支出1607万元。其中:医疗卫生与计划生育管理事务24万元,基层医疗卫生机构1011万元;公共卫生141万元;行政单位医疗431万元。

8、城乡社区事务2995万元。主要用于:环境卫生、小城镇综合整治、绿化养护、基础设施维修、农村公路建设等支出。

9、农林水事务197万元。用于农业设施、防汛、森林防火等经费支出。

10、住房保障支出1107万元。用于住房改革支出。

11、预备费300万元。

12、其他政府性基金支出2472万元,用于居民委、丰乐社区、派出所、交警队、农医保、菜场管理经费、工业、农业政策兑现等支出。

 




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