索引号 750376648/2018-42532
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区房屋征收管理办公室
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年度部门决算

 

一、宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区房屋征收拆迁法律、法规、规章和政策,拟定完善全区有关房屋征收拆迁的规范性文件、政策措施及相关技术性规范、标准,负责全区房屋征收拆迁政策的解释工作。

2.负责编制全区国有土地上房屋征收和集体所有土地房屋拆迁年度计划和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施。

3.负责全区国有土地上房屋征收与补偿管理工作,做好以区政府名义作出具体行政行为的事务性工作,包括审核房屋征收补偿方案;组织征收补偿方案论证(听证)、征求公众意见、社会稳定风险评估;作出房屋征收决定;作出房屋征收补偿决定及行政复议、诉讼、强制搬迁申请等后续工作。

4.受区国土资源分局委托,负责全区集体所有土地房屋拆迁管理工作,包括审核拆迁实施方案;组织拆迁实施方案听证;发布拆迁公告;以区政府名义作出房屋拆迁行政裁决及行政复议、诉讼、强制搬迁申请等后续工作。

5.负责监督房屋征收拆迁安置补偿协议的签订、履行和房屋征收拆迁补偿资金的支付。

6.负责征收拆迁资金的筹措、拨付、核算和管理工作。

7.负责对全区镇(街道)征收拆迁工作的指导、管理、监督、检查、培训和考核。

8.负责对房屋征收拆迁评估机构的监督。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市鄞州区房屋征收管理办公室部门决算包括:本级决算。

二、宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年度收、支总计808.96万元。与2016年相比,收、支总计减少1514.66万元,减少 65.2%。主要是:本年度人员增加预算调整增加了530.84万,安置房建设工作经费减少了2045.5万。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计808.96万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入808.96万元(其中,一般公共预算808.96万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计808.96万元,其中基本支出808.96万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出124.02万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出615.91万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出69.03万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出716.04万元,日常公用支出92.92万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出808.96万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年度财政拨款收、支总计808.96万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少1514.66万元,减少 65.2%。主要是:本年度人员增加预算调整增加了530.84万,安置房建设工作经费减少了2045.5万等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出808.96万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1514.66万元,减少 65.2%。主要是:本年度人员增加预算调整增加了530.84万,安置房建设工作经费减少了2045.5万等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为288万元,支出决算为808.96万元,完成年初预算的280.89%,主要原因是二区合并人员增加。其中

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为76.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要预算时候科目没有细分。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为47.81万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要预算时候科目没有细分。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为77.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因增加了行政人员。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为258万元,2017年决算为538.37万元,完成年初预算的209%,决算数大于预算数的主要原因二区合并人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为30万元,2017年决算为69.03万元,完成年初预算的230%,决算数大于预算数的主要原因二区合并人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出808.96万元,其中:

人员经费716.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费92.92万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)2017年年初预算为20000万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因未发生。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的12.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按实际情况发生公务接待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.04万元,下降25%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.12万元,比上年决算数下降25%。主要用于接待项目需要等支出。减少的主要原因是按实际情况发生公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计21人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市鄞州区房屋征收管理办公室单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

宁波市鄞州区房屋征收管理办公室为全额拨款事业单位2017年度无机关运行经费支出

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市鄞州区房屋征收管理办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额31万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额31万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理方面的支出。

14. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

宁波市鄞州区房屋征收管理办公室2017决算公开(定稿).xls




分享到:
0
【打印本页】 【关闭窗口】