索引号 750376648/2018-42531
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区房屋征收管理办公室
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年度部门决算

 

 

一、宁波市鄞州区城中村改造办公室单位概况

(一)主要职能

1、制订城中村改造工作实施计划,各项工作计划进度的衔接以及具体改造项目的测算、安置房、发展留用地定位;

2、牵头协调城中村改造项目的选址、立项、土地征用、项目可行性研究报告、修建详细规划等手续办理前期工作;

3、负责筹措城中村改造项目所需经费,制订拆迁和安置房建设的资金管理及运作方法;

4、负责安置房建设地块和10%留用地手续办理工作;

5、研究制定城中村改造拆迁及安置房的相关政策,负责拆迁安置委托和安置房建设委托事项;

6、审定安置房平面布局和套型结构设计、组织工程建设、质量监督检查及竣工验收;

7、负责城中村改造的信访和社会稳定等工作;

8、负责城中村改造工作的指导督促、综合协调、监督检查等工作;

9、完成区领导小组交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市鄞州区城中村改造办公室部门决算包括:本级决算。

二、宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年度收、支总计214.89万元。与2016年相比,收、支总计减少3953.59万元,减少 94.86%。主要是:2016年中央下达了江南基础设施预算资金4000万元,2017年未下达。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计214.89万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入214.89万元(其中,一般公共预算214.89万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计214.89万元,其中基本支出211.81万元,占98.57%;项目支出3.08万元,占1.43%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出28.52万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出163.57万元、住房保障支出22.80万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出184.22万元,日常公用支出27.59万元,项目支出3.08万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出214.89万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年度财政拨款收、支总计214.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少4178.48万元,下降 94.86%。主要是:16年中央安排资金4000万元用于江南安置房基础设施,17年未安排。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出214.89万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少4178.48万元,下降 94.86%。主要是:2016年中央下达江南基础设施预算资金,2017年未下达。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为168万元,支出决算为214.89万元,完成年初预算的127.91%,主要原因是人员支出年初预算按月发放数计算,按年发放的人员支出未计算在内。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为11万元,2017年决算为15.52万元,完成年初预算的141.09%,决算数大于预算数的主要原因2017年对事业人员进行了养老金清算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为4万元,2017年决算为13万元,完成年初预算的325%,决算数大于预算数的主要原因2017年对事业人员进行了年金清算。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为3.08万元,完成年初预算的30.8%,决算数小于预算数的主要原因由于2017年两区合并,宁波市鄞州区城中村改造办公室与宁波市鄞州区房屋征收管理办公室合署办公,相关经费由宁波市鄞州区房屋征收管理办公室支付。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为120万元,2017年决算为160.49万元,完成年初预算的133.74%,决算数大于预算数的主要原因人员支出年初预算按月发放数计算,按年发放的人员支出未计算在内。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为11万元,2017年决算为11.55万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因年中公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为1万元,2017年决算为0.15万元,完成年初预算的15%,决算数小于预算数的主要原因因区划调整,功能科目调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为11万元,2017年决算为11.1万元,完成年初预算的100.9%,决算数大于预算数的主要原因年中公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市鄞州区城中村改造办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出211.81万元,其中:

人员经费184.22万元,主要包括:基本工资、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴等;

公用经费27.59万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

宁波市鄞州区城中村改造办公室2017年无政府性基金拨款及支出情况。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.04万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0的%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0的%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年两区合并,宁波市鄞州区城中村改造办公室与宁波市鄞州区房屋征收管理办公室合署办公,相关经费由宁波市鄞州区房屋征收管理办公室支付。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年持平,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与上年决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批次0,累计人次0。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市鄞州区城中村改造办公室单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

宁波市鄞州区城中村改造办公室为全额拨款事业单位2017年度无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市鄞州区城中村改造办公室本级所属各单位政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宁波市鄞州区城中村改造办公室本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

15. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

宁波市鄞州区城中村改造办公室2017决算公开(定稿).xls




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