> 财政信息
宁波市鄞州区司法局单位2017年度部门决算
发布日期:2018-09-11信息来源:区司法局字号:[ ]色调调节:

  一、宁波市鄞州区司法局单位概况

  (一)主要职能

  宁波市鄞州区司法局是主管全区司法行政的职能部门,又是区普法教育和依法治理领导小组的常设办事机构。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区司法局部门决算包括:本级决算共1个。

  二、宁波市鄞州区司法局单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区司法局单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区司法局单位2017年度收、支总计4,643.40万元。与2016年相比,收、支总计增加/减少1594.61万元,增长34.34%。主要是:

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4,343.23万元,占总收入93.54%,包括财政拨款收入4,343.23万元(其中,一般公共预算4,343.23万元,政府性基金预算0万元),占93.54%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,323.23万元,其中基本支出3,638.94万元,占84.17%;项目支出684.30万元,占15.83%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出3,343.31万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出672.27万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出307.66万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出3,454.31万元,日常公用支出184.63万元,项目支出684.30万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,323.23万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区司法局单位2017年度财政拨款收、支总计4,643.40万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1594.61万元,增长34.34%。主要是:

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波市鄞州区司法局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,323.23万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加/减少1594.61万元,增长/下降 34.34%。主要是:

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市鄞州区司法局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,039.00万元,支出决算为4,323.23万元,完成年初预算的142.26%,主要原因是物价上涨、业务量增大。其中

  公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2017年年初预算为3,039.00万元,2017年决算为4,323.23万元,完成年初预算的105.38%,决算数大于预算数的主要原因是物价上涨、人员增加、业务量增大。

  公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为78万元,2017年决算为62.19万元,完成年初预算的79.73%,决算数小于预算数的主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。

  公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2017年年初预算为301万元,2017年决算为162.4万元,完成年初预算的53.95%,决算数小于预算数的主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。

  公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。2017年年初预算为135万元,2017年决算为61.74万元,完成年初预算的45.73%,决算数小于预算数的主要原因是制定单位内控制度,严格按照中央八项规定,压缩单位不必要开支。

  公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2017年年初预算为70万元,2017年决算为157.52万元,完成年初预算的225.03%,决算数大于预算数的主要原因是法律援助业务量增加,法律援助补贴增加。

  公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2017年年初预算为107万元,2017年决算为116.88万元,完成年初预算的109.23%,决算数大于预算数的主要原因是物价上涨、业务量增大。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为86万元,2017年决算为83.08万元,完成年初预算的96.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为39万元,2017年决算为28.37万元,完成年初预算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.73万元,完成年初预算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为15万元,2017年决算为11.56万元,完成年初预算的77.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为277万元,2017年决算为278.17万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市鄞州区司法局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,638.94万元,其中:

  人员经费3,454.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费184.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  鄞州区司法局2017年度无政府性基金拨款情况。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.00万元,支出决算为5.67万元,完成预算的22.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元,完成预算的17.08%;公务接待费支出决算为3.97万元,完成预算的26.44%。具体分析如下:

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.34万元,下降111%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年度因公出国(境)人数为0人次。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.97万元,比上年决算数增长(或下降)23.43%。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是“认真贯彻落实中央八项规定精神及党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出”。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次,累计270人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.71万元,比上年决算数下降316%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.71万元,主要用于执法执勤活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是2017年公车改革,局公务用车上交区车改办。

  (九)部门预算绩效情况说明

  鄞州区司法局2017年度无项目实行绩效目标管理。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度鄞州区司法局本级机关运行经费一般公共预算支出139.18万元,比上年度增加41.86万元,增长43.01%,主要原因是物价上涨、业务量增大、所需办公费等相应增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度鄞州区司法局本级政府采购支出总额 53.55  万元,其中:政府采购货物支出28.26 万元、政府采购服务支出25.29万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,鄞州区司法局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

  15.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

  16.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  17.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

分享到:
0
返回顶部】【打印本页】【关闭本页