索引号 73016869X/2018-23793
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区规划分局
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
宁波市规划局鄞州分局2018年部门预算

  一、宁波市规划局鄞州分局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、测绘管理的法律、法规、规章和政策。参与全市城市规划、测绘管理有关法规、规章、技术规程及规范性文件的草拟、修改。

  2、负责本部门年度工作目标和计划的制订。

  3、根据市规划局职责划分,参与全市发展策略、城镇体系规划、城市总体规划研究与编制,参与或协助市局组织、编制的本辖区的分区规划,参与市局组织编制的重要地段或特别地区的控制性详规和城市设计的相关工作,参与市局或市级相关专业行政主管部门组织编制的专项规划。

  4、组织研究全区空间发展战略规划,负责本辖区内详细规划、城市设计的编制、审查工作,参与或配合区级相关专业行政主管部门专项规划的编制、论证、审查和报批工作,指导镇(乡)做好总体规划、详细规划和村庄规划的编制,并负责做好论证、审查和报批工作。

  5、负责新增土地建设项目选址的论证,提出规划设计条件;参与本辖区内的土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目的安排,提出年度土地储备及房地产开发地块的选址方案和地块开发的规划条件,参与重要建设项目的可行性研究。

  6、根据市规划局职责划分,负责全区城乡规划的实施管理工作,包括本辖区内所有建设项目的选址,规划设计方案的审查、审批,用地规划许可证、建设工程规划许可证的审批及发放,建设工程批后管理和竣工核实。

  7、根据市规划局职责划分,负责全区测绘与地理信息的组织和管理工作;负责测量标志保护;负责管理地图、测绘成果与地理信息监测和综合统计分析工作,承担组织提供测绘与地理信息公共服务和应急保障;负责全区地理空间数据交换和共享服务平台的建设与管理工作;负责测绘与地理信息行政许可和非行政许可审批项目的审批。

  8、负责本辖区内规划信访工作,具体负责处理行政复议、行政诉讼和组织听证。配合做好本辖区内规划执法监察工作。

  9、负责本级行政事业经费的管理,负责本辖区内规划行政事业性收费,按区财政部门预算的要求和有关规定安排经费。

  10、负责本部门及下属单位队伍建设、纪检监察和行政监察。

  11、承担区规划委员会的日常工作。

  12、承担上级交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,鄞州区规划分局部门预算包括:局本级预算、下属事业单位4个(规划一所、规划二所、规划三所和规划管理中心)预算。

  二、规划分局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于规划分局2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,规划分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  2018年收支总预算3,882万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

  (二)关于规划分局2018年收入预算情况说明规划分局2018年收入预算3,882万元,其中:一般公共预算拨款收入3,817万元,占98.3%;上年结转65万元,占1.7%。

  (三)关于规划分局2018年支出预算情况说明规划分局2018年支出预算3,882万元。

  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出553万元、社会保障和就业支出160万元、城乡社区支出2,363万元、国土海洋气象等支出675万元、住房保障支出131万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,053万元,日常公用支出363万元,项目支出2,466万元。

  (四)关于规划分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明规划分局2018年财政拨款收支预算3,882万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3,817万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转65万元;支出包括:文化体育与传媒支出553万元、社会保障和就业支出160万元、城乡社区支出2,363万元、国土海洋气象等支出675万元、住房保障支出131万元。

  (五)关于规划分局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况规划分局2018年一般公共预算当年拨款3,817万元,比2017年执行数减少762万元,主要原因是规划编制、基础测绘、名村保护、信息化建设等项目压缩;由于人员变动,人员经费支出及日常行政运行经费支出减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况文化体育与传媒支出553万元,占14.49%;社会保障和就业支出160万元,占4.19%;城乡社区支出2,298万元,占60.20%;国土海洋气象等支出675万元,占17.68%;住房保障支出131万元,占3.43%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)553万元,比2017年执行数减少22.1万元,下降3.84%,主要原因是历史建筑修缮项目减少。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1万元,与2017年执行数持平。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)112万元,比2017年执行数减少42.5万元,下降27.51%,主要原因是相较去年减少了养老保险结算支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47万元,比2017年执行数减少46万元,下降49.46%,主要原因是相较去年减少了职业年金结算支出。

  (5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)641万元,比2017年执行数减少166.7万元,下降20.64%,主要原因是人员减少,减少了日常运行经费支出。

  (6)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1,657万元,比2017年执行数减少280.4万元,下降14.47%,主要原因是规划编制项目经费减少。

  (7)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)675万元,比2017年执行数减少186.9万元,下降21.68%,主要原因是安排的基础测绘项目减少。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)131万元,比2017年执行数减少17.5万元,下降11.78%,主要原因是人员减少,住房公积金支出减少。

  (六)关于规划分局2018年一般公共预算基本支出情况说明规划分局2018年一般公共预算基本支出1,351万元,其中:人员经费1,053万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费298万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于规划分局2018年政府性基金预算拨款情况说明规划分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于规划分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明规划分局2018年'三公'经费预算20.02万元。比上年预算数下降4.26%,其中:

  1.因公出国(境)费:2018年安排因公出国(境)费预算8.11万元,其中:一般因公出国(境)费用8.11万元,学术交流因公出国(境)费用0万元。用于机关及下属预算单位人员开展公务交流出访和进行人员培训等公务出国(出境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2.41万元,用于接待上级部门、兄弟省市来分局进行工作指导、政策调研、规划、测绘项目专家评审等支出。2018年比上年预算数下降7.31%,减少的主要原因是根据厉行节约要求,减少公务接待费的安排。

  3.公务用车购置费:2018年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2018年与上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2018年公务用车运行费预算9.5万元,用于下属事业单位2辆一般公务用车的正常运行所需支付的汽油费、保险费、修理费、过路过桥费等的支出。2018年比上年预算数下降6.86%,减少的主要原因是因减少了一辆公务用车,运行费用相应减少。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年规划分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算274万元,较2017年预算数减少17万元,下降5.84%。

  2.政府采购情况

  2018年规划分局各单位政府采购预算总额943.25万元,其中:政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算927万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,规划分局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2018年规划分局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所

  发生的支出。

  3、文物(类)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

  4、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  5、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8、城乡社区规划与管理(类)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  9、测绘事务(类)基础测绘(项):反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

  10、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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