索引号 002969712/2018-24393
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 区文广新局(旅游局、体育局)
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
鄞州区文化广电新闻出版局(体育局)2018年部门预算

  一、鄞州区文广新闻出版局(旅游局、体育局)概况

  (一)主要职能

  鄞州区文化广电新闻出版局(风景旅游管理局、体育局)是主管全区文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版、风景旅游、体育工作的区政府工作部门,下辖直属事业单位7个。主要职责:

  1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版、旅游、体育的有关法律、法规、规章和方针政策;研究拟定相关的政策及工作规划并组织实施;指导、促进相关产业发展。

  2、研究、指导全区文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版、旅游、体育事业的改革。

  3、负责涉及文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版、旅游、体育相关的各类行政审批和行政许可,并组织实施行业监管和行政执法,办理相关行政复议诉讼案件。

  4、负责编制行业发展资金预算,协助做好专项资金的管理工作;研究制订并组织实施本系统内的人才队伍建设规划,负责相关从业人员职业资格及教育培训管理工作;推进文化旅游体育科技信息化建设。

  5、拟订全区文化事业基本建设规划,指导图书馆、文化馆、综合文化站等全区重点和基层文化设施建设;组织拟订全区文化市场发展规划、非物质文化遗产保护规划和相关政策;指导、管理全区社会文化事业,推进全区公共文化服务;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  6、指导和协调全区艺术创作,推动全区各门类艺术的发展,扶持艺术精品的创作;管理全区重大文体活动。

  7、综合管理全区文物、博物馆事业,并指导相关业务工作;负责全区民办博物馆补助政策的落实监管工作;负责全区考古工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施;负责区内各级文物保护单位和文保点的管理工作;协助有关部门推荐申报和监督管理历史文化名城(镇、村)。

  8、依法综合管理全区文化旅游体育市场;负责全区文化旅游体育市场综合执法和执法队伍的建设;开展“扫黄”、“打非”集中行动,维护市场秩序。

  9、综合管理全区广播电影电视事业。组织实施广播电视重大工程;负责对全区广播电视、信息网络视听节目服务机构、广播电视节目制作机构和经营活动的监管;负责卫星电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管;指导和监管电影发行、放映工作。

  10、综合管理全区新闻出版事业。负责全区印刷业、复制业的监管;负责全区著作权管理,调解著作权纠纷,组织查处全区重大著作权侵权案件;组织推进软件正版化工作。

  11、负责制定和实施全区旅游发展规划、市场拓展规划,协调和推进旅游经济强区建设;负责全区旅游资源普查、规划、协调开发利用以及保护工作;负责全区旅游项目包装、招商和整体宣传推广,指导旅游产品的开发;负责全区旅游基本建设项目的申报和指导工作;负责旅游景区(点)质量等级评定和管理工作。

  12、负责全区旅游行业管理和标准化推广工作,制定旅游行业管理标准规范,并组织实施;监督管理旅游市场服务质量;负责全区旅游经济运行状况监测、旅游安全监督管理、旅游统计及行业信息发布;负责全区酒店和旅行社等级评定的推荐工作;指导旅游行业协会。

  13、负责指导、协调、推进全区公共体育服务体系建设和全民健身计划;负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;组织开展全民健身活动;会同有关部门指导、监督公共体育设施的规划与建设、管理与使用;负责区级体育场馆的协调管理工作;管理和监督全区体育彩票销售工作;协同有关部门管理全区体育社团。

  14、负责全区体育业余训练工作,统筹规划全区运动项目布局,指导各类运动队伍建设;负责拟定本区体育竞赛计划并组织实施,组织参加、承办市级及市级以上的体育竞赛活动;统筹规划本区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,负责优秀体育后备人才培养输送。

  15管理本区对内、对外和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版、旅游、体育的交流与合作。

  16、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,鄞州区文化广电新闻出版局(风景旅游管理局、体育局)部门预算包括:局本级预算、区文化市场行政执法大队预算、区图书馆预算、区文化馆预算、区文物管理委员会办公室预算、区体育中心预算、区越剧传习中心预算、区旅游质量监督管理所预算。

  二、文广局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于文广局2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,文广局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算17,800万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

  (二)关于文广局2018年收入预算情况说明

  文广局2018年收入预算17,800万元,其中:一般公共预算拨款收入15,674万元,占88.1%;政府性基金预算拨款收入1,629万元,占9.2%;上年结转497万元,占2.8%。

  (三)关于文广局2018年支出预算情况说明文广局2018年支出预算17,800万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8万元、教育支出8万元、科学技术支出266万元、文化体育与传媒支出13,998万元、社会保障和就业支出923万元、商业服务业等支出354万元、住房保障支出618万元、其他支出1,625万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出4,223万元,日常公用支出827万元,项目支出12,750万元。

  (四)关于文广局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  文广局2018年财政拨款收支预算17,385万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入15,674万元,本年政府性基金预算拨款收入1,629万元,上年结转82万元;支出包括:一般公共服务支出8万元、教育支出8万元、科学技术支出266万元、文化体育与传媒支出13,591万元、社会保障和就业支出923万元、商业服务业等支出346万元、住房保障支出618万元、其他支出1,625万元。

  (五)关于文广局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  文广局2018年一般公共预算当年拨款15,674万元,比2017年执行数增加

  481万元,主要原因是增加了周尧昆虫博物馆建设经费。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出8万元,占0.05%;教育支出8万元,占0.05%;科学技术支出266万元,占1.70%;文化体育与传媒支出13,509万元,占86.19%;社会保障和就业支出923万元,占5.89%;商业服务业等支出342万元,占2.18%;住房保障支出618万元,占3.94%。

  一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)8万元,比2017年执行数增加8万元,主要原因是根据市级补助资金安排预算。

  (2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)8万元,比2017年执行数增加8万元,主要原因是根据市级补助资金安排预算。

  (3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)266万元,比2017年执行数增加34.87万元,增长15.09%,主要原因是根据“智慧文化”二期项目进度支付款项。

  (4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化)(项)1,128万元,比2017年执行数减少533.76万元,下降32.12%,主要原因是根据局本级单位行政在职人数减少及增拨上年的养老保险和职业年金结算款。

  (5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)1,625万元,比2017年执行数增加195.18万元,增长13.65%,主要原因是是图书馆事业在职人员增加和新增了图书馆信息化建设项目。

  (6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)533万元,比2017年执行数减少162.62万元,下降23.38%,主要原因是上年越剧传习中心增拨养老金结算款。

  (7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)50万元,比2017年化周工作活动经费”项目改为“一月一次活动经费”项目。

  (8)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1,025万元,比2017年执行数减少224.07万元,下降17.94%,主要原因是文化馆事业在职人员数增加。

  (9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)191万元,比2017年执行数减少12.87万元,下降6.31%,主要原因是文化馆活动经费项目增加数字化建设经费。

  (10)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)75万元,比

  2017年执行数增加10.8万元,增长16.82%,主要原因是增加文化市场管理职能。

  (11)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)3,523万元,比2017年执行数减少906.27万元,下降20.46%,主要原因是部份项目压缩预算支出。

  (12)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)747万元,比2017年执行数增加370.34万元,增长98.32%,主要原因是新增古建筑维修,根据进度支付。

  (13)文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)1,360万元,比2017年执行数增加397.94万元,增长41.36%,主要原因是增加周尧昆虫博物馆建设经费。

  (14)文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)916万元,比2017年执行数增加730.24万元,增长393.11%,主要原因是根据海丝申遗项目进度支付款项。

  (15)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)314万元,比2017年执行数减少171.86万元,下降35.37%,主要原因是区域调整,4个事业人员调去海曙。

  (16)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)320万元,比2017年执行数减少34.12万元,下降9.64%,主要原因是压缩项目预算支出。

  (17)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)100万元,比2017年执行数增加45万元,增长81.82%,主要原因是上年项目经费中对重点学校的补助经费划给教育局。

  (18)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)100万元,比2017年执行数减少57万元,下降36.31%,主要原因是上年有上级资金补助经费。

  (19)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)342万元,比2017年执行数增加32.01万元,增长10.33%,主要原因是本年预算增加了鄞州中心城区体育设施项目经费。

  (20)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)280万元,比2017年执行数减少29.19万元,下降9.44%,主要原因是压缩项目预算支出。

  (21)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)880万元,比2017年执行数增加788.54万元,增长862.17%,主要原因是是增加旅游公厕建设项目经费和上年结余的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

  (22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)155万元,比2017年执行数增加84.27万元,增长119.14%,主要原因是局本级的行政退休增加5人。

  (23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)397万元,比2017年执行数增加185.24万元,增长87.48%,主要原因是上年的机关事业单位养老保险费在职业年金中列支和行政执法大队、旅游质量监督管理所在职人员各增加5人。

  (24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)183万元,比2017年执行数减少77.86万元,下降29.85%,主要原因是上年的机关事业单位养老保险费在职业年金中列支。

  (25)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)188万元,比2017年执行数减少29.27万元,下降13.47%,主要原因是局属单位的退休人员支出上年工资1-2月还在单位发放。

  (26)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(旅游业管理与服务)(项)280万元,比2017年执行数减少38.88万元,下降12.19%,主要原因是上年的部份机关事业单位养老保险费在行政运行(旅游业)列支。

  (27)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(旅游业管理与服务)(项)10万元,与2017年执行数持平,主要原因是根据市级补助资金安排预算。

  (28)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)52万元,比2017年执行数减少201.1万元,下降79.45%,主要原因是根据市级补助资金安排预算。

  (29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)618万元,比2017年执行数增加160.27万元,增长35.01%,主要原因是局本级及下属单位的机关事业人员总人数增加。

  (30)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)0万元,比2017年执行数减少41.07万元,下降100%,主要原因是天管办单位撤消。

  (六)关于文广局2018年一般公共预算基本支出情况说明文广局2018年一般公共预算基本支出4,968万元,其中:  人员经费4,224万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费744万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于文广局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  文广局2018年政府性基金预算当年拨款1,629万元,比2017年执行数增加89万元,主要原因是增加了鄞州中心城区体育设施建设和体育产业补助项目经费。

  政府性基金预算当年拨款结构情况

  商业服务业等支出4万元,占0.25%;其他支出1,625万元,占99.75%。

  政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)4万元,主要用于2016年市旅游局旅游公厕建设经费补助。

  (2)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)325万元,主要用于鄞州区体育发行管理费支出。

  (3)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)1,300万元,主要用于网球游泳中心(体育馆)赛事活动和训练培训、场馆开放及设施维护补助经费、各级各类体育赛事和活动、各级业余训练工作补助奖励经费、体育公共服务项目建设、宣传、活动等所需支出。

  (八)关于文广局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明文广局2018年"三公"经费预算50万元。比上年预算数下降57.08%,其中:

  1.因公出国(境)费:2018年安排因公出国(境)费预算11万元,其中:一般因公出国(境)费用5万元,学术交流因公出国(境)费用6万元。主要用于机关及下属预算单位人员的开展公务交流出访和进行人员培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数下降8.33%,减少的主要原因是缩减预算安排支出。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算15万元,主要用于接待上级部门、省市单位来我局进行文化旅游体育工作指导、政策调研、文化旅游体育调研等支出。2018年比上年预算数下降33.33%,减少的主要原因是缩减预算安排支出。

  3.公务用车购置费:2018年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2018年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是未安排公务用车购置。

  4.公务用车运行费:2018年公务用车运行费预算24万元,主要用于局属单位按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数下降35.14%,减少的主要原因是缩减预算安排支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2018年文广局本级1家行政单位以及区文化市场行政执法大队、区旅游质量监督管理所等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算264万元,较2017年预算数减少72万元,下降21.43%。

  2.政府采购情况

  2018年文广局各单位政府采购预算总额1355.95万元,其中:政府采购货物预算145.41万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算1160.54万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,文广局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车8辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

  4.绩效目标设置情况

  2018年文广局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算540万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算540万元。

  三、名词解释

  (一)收入科目、

  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、宗教事务(类)其他宗教事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

  4、普通教育(类)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  5、技术研究与开发(类)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

  6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

  8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

  9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

  10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

  12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

  13、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  14、文物(类)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

  15、文物(类)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

  16、文物(类)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

  17、文物(类)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

  18、体育(类)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

  19、体育(类)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

  20、体育(类)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  21、体育(类)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

  22、新闻出版广播影视(类)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

  23、其他文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  24、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  25、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  26、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  27、行政事业单位离退休(类)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  28、旅游业管理与服务支出(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  29、旅游业管理与服务支出(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  30、旅游业管理与服务支出(类)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

  31、旅游发展基金支出(类)地方旅游开发项目补助(项):反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

  32、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  33、彩票发行销售机构业务费安排的支出(类)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

  34、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(类)用于体育事业的彩票。公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

  (三)机关运行经费

  机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

  (附表详见文件下载)



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