索引号 002949607/2018-24826
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 东郊街道
 生成日期 2018-03-15  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区东郊街道2018年部门预算

  一、宁波市鄞州区东郊街道概况
  (一)主要职能
  1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设,深入推进区域化党建,全面推行社区大党委制,增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。
  2、服务经济发展。优化发展环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作,保护各种经济组织的合法权益。
  3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实公共服务领域相关政策,负责辖区内的人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育、气象灾害防御等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。
  4、实施综合管理。科学设置管理网格,对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作,承担组织领导、综合协调和监督检查职能。
  5、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区基础设施建设规划。负责生态环境建设和各项公益事业建设,推动辖区健康、有序、可持续发展。
  6、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷;统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等,保障辖区内政治稳定和社会安定。
  7、统筹城市管理。按规定权限和程序,协助市、区级相关职能部门做好城区规划、城市建设、房产管理和土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、环境保护、保洁、绿化、综合执法等城市管理工作。
  8、指导基层自治。指导社区建设,健全自治功能;组织社区居民和辖区单位参与社区建设和管理;抓好社区文化建设,开展文明单位创建活动。
  9、加强财政管理。加强辖区财政管理,编报和执行财政预算;负责国有资产和政府采购监管;负责所属社区和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作;负责所属股份经济合作社“三资”管理工作,维护相关利益。
  10、承办区委、区政府交办的其他工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市鄞州区东郊街道部门预算包括:宁波市鄞州区东郊街道部门预算包括办事处本级预算。
  二、东郊街道2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于东郊街道2018年部门收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,东郊街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算3,381万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。
  (二)关于东郊街道2018年收入预算情况说明
  东郊街道2018年收入预算3,381万元,其中:一般公共预算拨款收入3,381万元,占100.0%。
  (三)关于东郊街道2018年支出预算情况说明
  东郊街道2018年支出预算3,381万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,927万元、文化体育与传媒支出106万元、社会保障和就业支出622万元、医疗卫生与计划生育支出2万元、城乡社区支出497万元、住房保障支出227万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1,926万元,日常公用支出376万元,项目支出1,079万元。
  (四)关于东郊街道2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  东郊街道2018年财政拨款收支预算3,381万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3,381万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1,927万元、文化体育与传媒支出106万元、社会保障和就业支出622万元、医疗卫生与计划生育支出2万元、城乡社区支出497万元、住房保障支出227万元。
  (五)关于东郊街道2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
  东郊街道2018年一般公共预算当年拨款3,381万元,比2017年执行数增加126万元,主要原因是按照国家政策规定,社会保障和就业支出及住房保障支出中的社会保险和住房公积金缴存基数增加,经费支出相应增加。
  2. 一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1,927万元,占57.00%;文化体育与传媒支出106万元,占3.14%;社会保障和就业支出622万元,占18.40%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占0.06%;城乡社区支出497万元,占14.70%;住房保障支出227万元,占6.71%。
  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)792万元,比2017年执行数减少1万元,下降0.13%,主要原因是在2017年基础上进行了调整,支出基本持平。
  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项)154万元,比2017年执行数增加87万元,增长129.85%,主要原因是2018年进一步加大招商引资力度等项目支出,经费支出相应增加。
  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)981万元,比2017年执行数减少171万元,下降14.84%,主要原因是在2017年基础上进行了调整。
  (4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)106万元,比2017年执行数增加30万元,增长39.47%,主要原因是为了进一步丰富辖区群众文化生活,有关经费支出相应增加。
  (5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)79万元,与2017年执行数持平。
  (6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)243万元,比2017年执行数增加63万元,增长35%,主要原因是辖区内居民户数增加,经费支出相应增加。
  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)44万元,比2017年执行数减少1万元,下降2.22%,主要原因是在2017年基础上进行了调整,支出基本持平。
  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)132万元,比2017年执行数增加27万元,增长25.71%,主要原因是按国家政策规定,社会保险缴存基数增加,经费支出相应增加。
  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44万元,比2017年执行数减少80万元,下降64.52%,主要原因是2018年功能科目调整。
  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)60万元,比2017年执行数增加60万元,主要原因是2018年功能科目调整。
  (11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)20万元,与2017年执行数持平。
  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2万元,比2017年执行数增加2万元,主要原因是2017年未安排经费支出。
  (13)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)68万元,比2017年执行数减少141万元,下降67.46%,主要原因是部分经费支出部门归口调整,经费支出相应减少。
  (14)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)429万元,比2017年执行数增加238万元,增长124.61%,主要原因是项目支出增加,加大对下属社区管理支出经费相应增加。
  (15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)226万元,比2017年执行数增加118万元,增长109.26%,主要原因是2018年功能科目核算内容调增。
  (16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1万元,比2017年执行数减少84万元,下降98.82%,主要原因是2018年预算为上年预算结余,2018年功能科目核算内容调减。
  (17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0万元,比2017年执行数减少9万元,下降100%,主要原因是2018年功能科目调整。
  (18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0万元,比2017年执行数减少1万元,下降100%,主要原因是2018年功能科目调整。
  (19)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)0万元,比2017年执行数减少11万元,下降100%,主要原因是2017年为年中追加支出,2018年年初未安排该项经费支出。
  (六)关于东郊街道2018年一般公共预算基本支出情况说明
  东郊街道2018年一般公共预算基本支出2,302万元,其中:
  人员经费1,926万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;
  公用经费376万元,主要包括:办公费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于东郊街道2018年政府性基金预算拨款情况说明
  东郊街道2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于东郊街道2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  东郊街道2018年'三公'经费预算26万元。比上年预算数下降10.34%,其中:
  1.因公出国(境)费:2018年安排因公出国(境)费预算6万元,其中:一般因公出国(境)费用6万元,学术交流因公出国(境)费用0万元。主要用于街道本级及下属事业单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算20万元,主要用于接待街道招商引资对象等支出。2018年与上年预算数持平。
  3.公务用车购置费:2018年公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2018年与上年预算数持平。
  4.公务用车运行费:2018年公务用车运行费预算0万元。2018年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是行政执法车辆划归区城管局,经费预算不再街道列支。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年东郊街道本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算196万元,较2017年预算数增加61万元,增长45.19%。
  2.政府采购情况
  2018年东郊街道各单位政府采购预算总额47.35万元,其中:政府采购货物预算47.35万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,东郊街道所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年东郊街道实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
  三、名词解释
  (一)收入科目
  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)支出科目
  1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  3、政府办公厅(室)及相关机构事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4、政府办公厅(室)及相关机构事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5、政府办公厅(室)及相关机构事务(类)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
  7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
  8、民政管理事务(类)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  9、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  10、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  11、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  12、行政事业单位离退休(类)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  13、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  14、计划生育事务(类)其他计划生育事务支出(项):放映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
  16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  17、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  18、住房改革支出(类)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  (三)机关运行经费
  机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 


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